元智大学采购作业办法-元智大学教学卓越中心.PDFVIP

元智大學採購作業辦法 91.10.28 九十一學年度第五次行政會議通過 99.01.18 九十八學年度第八次行政會議通過 101.01.02 一百學年度第七次行政會議討論 第一條 本校各單位為採購教學設施，或支援教學所購置之儀器設備、圖書及博物、雜項設備及 辦公設備等，應依本辦法規定辦理。 第二條 本辦法適用於校內預算及政府機關補助之機械及設備、儀器及設備、圖書期刊、辦公傢 俱、消耗品及勞務等之採購與修護。 第三條 權責區分 （一）總務處事務組：負責本校採購作業辦法第二條作業範圍之採購（不包括授權單位自辦新 台幣貳萬元內之採購案及單位以簽呈簽請核准自辦方式之採購案）。 （二）會計室：負責本校有關採購之監督、審核與登帳。 （三）總務處財管組：負責本校採購之設備會驗、登錄財產與盤點和付款。 （四）資服處圖管組：負責圖書之驗收、編碼、保管及圖書清冊之登錄。 （五）各單位：負責本單位採購之計劃、申請、驗收與財產保管。 第四條 作業程序 （一）依採購金額和請購物品之特性區分為未滿新台幣貳萬元，且非共同性設備，授權由請購 單位自辦採購（採購流程詳如附件一）。新台幣貳萬元以上或共同性設備，由總務處事 務組負責採購作業（採購流程詳如附件二）。 （二）凡使用政府機關補助之經費，符合政府採購法第四條規定者，若採購金額達新台幣壹拾 萬元以上，需填寫重要設備（大批物品）請購採購單並經校長核准後，皆應依政府採購 法相關之規定，辦理採購作業。（採購流程詳如附件三）。 〈三〉使用校內自有經費採購金額達新台幣壹拾萬元〈含〉以上至參拾萬元〈不含〉以下， 需 填寫重要設備（大批物品）請購採購單並經校長核准後，由總務處事務組負責採購作業 （採購流程詳如附件四）。 〈四〉使用校內自有經費採購金額達新台幣叁拾萬元以上， 需填寫重要設備（大批物品）請購 採購單並經校長核准後，由總務處事務組負責公開招標 （採購流程詳如附件五）。 〈五〉凡採購金額達新台幣壹佰萬元（含）以上，儀器設備在提出採購前，單位應先召開規格 審查委員會確認規格後，將會議記錄連同其他採購相關書面文件，送總務處事務組辦理 採購作業；規格審查委員會由具有與採購案相關專門知識之人員三位（含）以上所組成。 〈六〉辦理金額在新台幣貳佰萬元（含）以上且開標方式採二段標（先審查資/規格，待合格後 再開價格標）者，在提出採購前，單位應先召開規格審查委員會確認規格後，將會議記 錄連同其他採購相關書面文件，送總務處事務組辦理採購作業；之後需組成採購評選委 員會審查投標廠商規格。採購評選委員會由具有與採購案相關專門知識之人員五至十七 位組成，其中外聘專家、學者人數不得少於三分之一。 肆-1 〈七〉採購底標價：依政府採購法第四十六條：「底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場 行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定」或由校長授權會計 主任核定。 第 五條 辦理採購物品應實施估價，如金額在新台幣壹萬元以上者，需三家廠商以上詢價記錄， 並將詢價結果依採購作業程序呈核。 第 六條 採購物品，如係獨家廠商經營，並指定一家廠牌，或由其他機關讓售而無法比價時，得 採議價方式辦理之。如發現有其他廠牌性能與使用單位需要相同，而價格較低廉時， 得由總務處通知申請單位考量變更採購。 第 七條 各單位申請採購物品， 填列採購相關表單（詳如附件六）皆由單位主管審核，審核後， 依本辦法第四條採購流程辦理之。 第 八條購買物品必須取得發票或收據，若為設備應由請購單位填妥驗收資料，並負責驗收、總 務處財管組會驗、驗收人員對驗收物品，如與請購之規格品質不符時，應予拒絕驗收。 第九條購買物品之發票或收據須為原始憑証，不得以影本代用。若原始憑証遺失，則應由遺失 原始憑証之