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公司上半年经济运行总结及下半年打算 上半年，工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助 下，克服种种困难， 基本完成煤化公司下达的各项经济指标， 特别是二季度以来，公司以 “抓重点、促发展 ”为主线，一方 面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升；另一方面 抓实职工队伍稳定基础工作，稳步推进内部改制，积极开拓 市场妥善安臵富余人员，并按照集团公司指令做好焦化厂整 体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾，协 调推进，较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济 指标，具体情况汇报如下： 一、上半年公司整体经济指标分析 （一）公司整体运行情况 1、收入 上半年实现收入 4642.18 万元， 比考核指标 2500 万元增加 2142.18 万元；比奋斗指标 2600 万元增加 2042.18 万元，比力争指标 2680 万元，增加 1962.18 万元， 超额完成上半任务过半指标。 各项目部上半年收入情况：邹城 216.62 万元、鲁南 462.6 万元、开阳 198.55 万元、建安公司 1946.10 万元（均 为以前年度业务） 、电仪 170.14 万元、鲁南承包 542.45 万 元、机车 11.14 万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离 业务 1104.63 万元。 1 2、利润 上半年实现利润 -356.23 万元，比考核指标 -240 万元增亏 116.23 万元，比奋斗指标 -190 万元增亏 166.23 万元， 超亏的主要原因是收入与费用支出不配比， 完 成的工作量不能按期结算； 按照 4 月份竞聘经营签订的指标： 4-12 月份亏损 500 万元，加上一季度实际账面亏损 219 万元， 全年亏损指标 719 万元。根据此口径计算上年半账面亏损 -356.23 万元，与半年指标 -359.50 万元比，完成签订的目 标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比，完成上 半年时间 过 半任务过半的考核指标。 各项目部上半年账面实现利润情况：邹城 -56.63 万元、 鲁南 80.88 万元、开阳 57.92 万元、建安公司 -470.52 万元 （含防腐业务成本）、电仪 128.06 万元、鲁南承包 167.78 万元、机车 18.82 万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分 离业务 -5.68 万元、新疆 -21.2 万元、榆林 -11.36 万元、鄂 尔多斯 -37.16 万元。 3 、 成 本 费 用 情 况 上 半 年 公 司 营 业 成 本 总 支 出 5641.38 万元，其中： （1）职工薪酬 1213.78 万元，占公司 总成本的 22%. （2 ）设备制作、 烧嘴、垫片等业务材料 850.49 万元，占公司总成本的