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故城县十六届人大 一次会议文件（22） 关于故城县2016 年财政预算 执行情况和2017 年财政预算（草案） 的报告（书面） --2017 年2 月19 日在故城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 故城县财政局局长 王书青 关于故城县2016 年财政预算 执行情况和2017 年财政预算（草案） 的报告（书面） ——2017 年2 月19 日在故城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 故城县财政局局长 王书青 各位代表： 受县政府委托，我向大会提交故城县 2016 年财政预算 执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议， 并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2016 年财政预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛 盾，财政工作在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持 下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新 发展理念，全面落实中央、省、市和县委的决策部署，认真 执行县人大常委会各项决议，深化财政改革，优化资源配置， 主动加压，负重奋进，有力地推进了全县经济社会持续健康 发展。 （一）2016 年一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入完成情况 1 2016 年，我县全部财政收入完成 94698 万元，与年初 预期目标相差15202 万元，同比下降5.5%。其中： （1）国税部门完成 39135 万元，与年初预期目标相差 6603 万元，同比下降4%。 （2）地税部门完成 29523 万元，与年初预期目标相差 14441 万元，同比下降25.8%。 （3）财政部门完成26040 万元，超出年初预期目标5842 万元，同比增长32.4%。 2016 年，县十五届人大五次会议通过的地方一般公共预 算收入为63541 万元，同比增长10.2%。 2016 年，我县地方一般公共预算收入完成59654 万元， 占年初预算63541 万元的93.9%，同比增长3.5%。 部门收入增减因素分析： （1）国税部门 受国际和国内经济下行趋势的影响，我县主导行业 （裘 皮裘革行业）景气值不高，2016 年该行业仅入库税款13837 万元，同比减收8357 万元，下降37.7%。另外，建筑、房地 产等行业自2016 年5 月1 日“营改增”以来，虽然增加了 国税部门的税收收入 4028 万元，但由于这些行业不景气， 国税部门仍短收6603 万元。 （2）地税部门 综合观察2016 年收入，基本以“营改增”为分水岭分为两 部分：1-4 月份由于“营改增”前的清理工作，税收收入略有 2 增长，这种增长的支撑点是一次性税收，没有可持续性。5 月份以来，“营改增”给地税部门带来的减收因素日益显现， 加之小微企业减免税等税收优惠政策的落实，导致地税部门 短收幅度较大。 （3）财政部门 增收的主要因素：一是转让故城县垃圾处理厂和夏庄污 水处理厂增加了国有资产有偿使用收入 6700 万元；二是转 让给衡水工业新区耕地占补平衡指标，增加财政非税收入 3000 万元；三是市财政拨付我县耕地占补平衡指标补偿费 6000 万元，从而增加了我县财政非税收入6000 万元。 2016 年，县十五届人大五次会议通过的一般公共预算收 入为 206951.8 万元。因省财政厅核定转贷我县地方政府债 券的列入，一般公共预算收入调整为 215251.8 万元 （已在 2016 年9 月22 日故城县第十五届人大常委会第三十四次会 议上通过），增加8300 万元。 但在执行过程中，由于以下两个原因导致 2016 年一般 公共预算收入由调整预算的215251.8 万元，调整为209981 万元，减少5270.8 万元：