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相关单据表格
用 款 申 请 单 （表格一）
申请部门： 日 期：
结算方式： （ ）现金、（ ）支票、（ ）汇票、（ ）汇款 。
收款单位：
银行及账号：
用 途： 合同号： 金 额： 备 注： 总经理： 财务总监：
分管副总经理： 部门经理： 申请人：
费 用 报 销 单 （表格二）
年 月 日
报销部门：
费用内容： 单据张数： 报销金额：￥ 报销金额（大写）： 备 注： 总经理： 财务总监：
分管副总经理： 部门经理： 报销人：
部请购单
请购部门： 申请人： 日期： 编号：
到货日期 库存量 请购理由 品名 单位 规格
型号 数量 上次购
入单价 本次购
入单价 预计
金额 供应商名称 执行记录 采购员： 到货日期： 本单申请总金额： 其他： 请购部门经理： 采购部经理： 财务总监： 总经理：
部物料用品入库单
NO：
供应商： 供应商编号：
发票号： 收货日期 请购部门：
货物编号 名 称 单位 规格型号 数量 单价 金 额
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