08生产作控制程序.doc

发行版本：A 受控状态： 聊城市万通轴承配件有限公司企业标准 生产运作控制程序 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准编制 文件编号: WT/CX-7.5-08 分发号： 2008年08月25日发布 2008年09月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布 聊城质量体系程序文件 编号：-08 第 1 页 共 页 版本修改状态：0 1.1生产车间根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产、服务信息。按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 4.1.2质保部对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或工艺规程，其它应编制作业指导书。 4.2 生产计划 4.2.1综合部生产统计或调度根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的生产准备计划和生产计划表，经综合部主管审核、总经理批准后，发放至相关部门和人员作为采购、生产等的依据。生产计划表为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，按《文件和资料控制程序》执行。 4.2.2车间根据生产计划，安排生产，向仓库领取所需物料，填写生产指令单、生产流程卡、4.2.3 聊城质量体系程序文件 编号：-08 第 页 共 页 版本修改状态：0 3 过程确认 4.3.1 质保部应根据产品要求编制生产过程流程图。 4.3.2 过程分为特殊过程、关键过程和一般过程。 4.3.2.1 特殊过程包括： a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)该工序结果在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.3.2.2关键过程包括： a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序； c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.3.2.3一般过程指生产中未明确为特殊过程、关键过程的其他过程为一般过程。 4.3.2.3本公司的压钉过程为特殊过程；关键过程是冲压过程。质保部应组织对这些过程进行验证。适用时，这些验证的安排应包括： a)过程鉴定，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b)对所使用的设备、设施能力及维护保养制订标准，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》。相关人员要进行岗位培训、考核、持证上岗； c)由质保部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经质保部主管批准后实施，以保证产品质量； d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表、工艺检验记录、特殊过程参数记录等。 e)当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，生产车间应停止生产，全检期间产品， 并由质保部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求。 4.3.2.4过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的 变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要 聊城质量体系程序文件 编号：-08 第 页 共 页 版本修改状态：0 4.4.2在过程控制中凡发生初次运行，影响产品功能的关键材料的改变、作业更改或过长的生产停顿（如3个月以上）等应进行作业准备的验证，作业准备的验证方法通常采用末件比较的方法。 4.4.3生产人员认真按工艺文件的规定操作，严格工艺纪律；质保部和车间在日常生产中应进行工艺纪律检查和监督，提高生产人员遵守工艺纪律的自觉性。 4.4.4生产过程中的设施和工作环境的控制按《设施和工作环境控制程序》的规定进行。 4.4.5生产过程中的监视和测量装置的控制按《监视和测量装置控制程序》的规定进行。 4.4.6过程和产品的监视和测量的控制按《过程和产品的监视与测量控制程序》的规定进行。 4.4.7生产过程中的产品的标识、检验状态和追溯性按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定进行。 4.4.8生产过程中的顾客财产按《顾客财产控制程序》的规定进行。 4.4.9 产品的防护按《搬运、贮存和交付控制程序》的规定进行。 4.4.10生产过程中由于产品过程更改及纠正措施提出引起过程变更时,责任部门应通知相关部门对《控制计划》和有关作业指导书进行更改，按《文件和资料控制程序》的规定进行。 4.5 过程能力控制 4.5.1 车间巡检员应针对客户要求或本公司自订的有关产品关键特性或有关指导书进行统计控制，记录于各类控制图中，并计算过程能力Cpk。 4.5.2 当过程能力CPK大于2时