11 BQP7400采购过程控制程序1.5.doc

深圳市普博科技有限公司 采购过程控制程序 文件编号 PBQP - 7400 版 本 1.5 校 核 拟 制 江红波 批准 日 期 管理者代表 版本 更 改 描 述 更改人 日期 研发部 1.0 初版 颜志强 2007-10-29 计划物料部 1.1 删除供应商交货历史记录表格和采购计划完成情况表，改为来料检验台帐和ERP内部采购控制情况进行记录。 颜志强 2008-4-17 品质部 1.2 增加采购信息内容 罗 林 2009-3-16 1.3 修改供应商的复审评价指标 高奇玉 2010-7-23 1.4 修改供应商的复审评价指票 王珊 2010-8-16 1.5 调整供应商管理策略 江红波 2011-03-02 采购控制程序 目的 本程序用于规范采购环节，明确职责关系，使公司生产所需设备、物料、外协加工以及服务的采购处于有效控制和管理状态，以确保采购过程符合规定的要求和生产和正常进行。 范围 本程序适用于对生产所需设备、物料、外协加工以及提供服务的供应商进行选择、评估和管理。 3. 定义 3.1 一类供应商 提供直接构成最终产品的主要性能物资和直接影响产品质量的物资（如构成产品外壳、支架的塑胶料、五金、回路中的硅胶件、机加件、电子件等）的制造商以及外协加工厂。 3.2 二类供应商 a. 提供直接构成最终产品非关键物资、非功能物资和非直接用于产品本身的物资（如保护膜、包材、标签、螺丝等）的制造商；b. 提供构成最终产品的物资的经销商。 3.3 三类供应商 提供所有办公用品、生产设备、生产辅助用品、检验设备的生产商和提供计量、认证、咨询等服务的服务机构。 3.4 构成最终产品的关键零部件 构成产品的关键部件有以下可能： a. 该部件对于产品的安全性起关键作用，包括：构成产品网电源回路的零部件如开关电源、电源开关、熔断器/断路器、继电器、电源指示灯、电源软电缆、电源插口、网电源干扰抑制器（电容、电感、电阻及其组合网络）、电源变压器等 ；医疗器械产品的应用部分器件/部件应用部分部件；机器外壳及其它关系安全的部件。 b. 零部件的可靠性对实现产品功能/性能来讲是至关重要的，如：显示器/屏、各性能模块、关键气路部分、跨直流电源两端的滤波电容等。 c. 构成产品的零部件的数量较大，其批质量对产品成本、质量、可靠性等贡献不可忽视的。 d. 开发设计、质量控制、生产职能或企业经验认为需要严格控制的零部件。 4. 职责 4.1 RD 部 4.1.1 提供生产所需设备、物料及外包项目技术标准和其他相关信息； 4.1.2 制定最终产品零部件清单、关键零部件清单； 4.1.3 制定《物料承认书》、采购物料的检验标准； 4.1.4 负责样品评估、样品的发放； 4.1.5 协助采购部对供应商工厂的现场技术审核。 4.2 采购部 4.2.1 对本公司提供各种产品服务的一、二、三类供应商，纳入本程序控制； 4.2.2 主持供应商开发、审核并修订《合格供应商目录》； 4.2.3 负责制定采购计划，执行采购作业对供的供货业绩定期进行评，建立档案 项目 区分 交货质量（A） 交货期（B） 配合度（C） 进检批质量 材料上线质量 单项目标分 40分 30分 20分 10分 评分标准 扣分细节 来料品质成绩评分=（允收批数*1+特采批数*0.6+拒收批数*0）/总批数*40 生产线原材料品质状况分＝生产线重大品质问题发生次数(20分)+品质问题处理时效(10分)?生产线重大品质问题发生次数评分＝20分-重大品质问题发生次数n*4分?品质问题处理时效评分＝10分-(处理天数T-1)*3分 逾期交货，造成待料、停产，每次扣2分 根据供应商解决问题的配合情况、SCAR的完成情况予以评分 定义/说明 批拒收指来料检验不合格，整批拒收的情况 以生产线针对物料不良开具的“不合格报告”为依据 无 无 评价准则 优秀：85～100分 良好:75 ～ 84分 及格:60 ～ 74分 差: 60分以下 综合考核 总成绩为（A + B + C），由采购部实行总评核 6. 采购过程流程 PBQP-4230A4《信息联络单》（用于正常生产、试产、样机中的缺料）中用附页将库存（安全库存）缺料数量、物料名称、编码、规格型号、计划到货时间等详细说明，同时采购和/或仓库需要将以上说明加上采购数量、实际到货时间等内容共同以电子文件或纸质表格采购计划/完成情况清单的形式进行记录。如有发至外协厂的本公司技术文件，采购部复印好文件后在复印件上加盖受控文件发至外协章，并在附录6《外协文件发放收回记录》做好记录并由本