上海徐汇区容环卫设施管理所2017年单位预算.PDF

上海市徐汇区市容环卫设施管理所2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市徐汇区市容环卫设施管理所主要职能 上海市徐汇区市容环卫设施管理所是实行财政全额拨款单位。 主要职能包括： 1、负责本区环境卫生设施及基层环卫机构设施的规划并组织实施；2、负责本区各类环境卫生设施工程项目的改造；3、负责本区环 境卫生设施的维修、保养、巡查等日常管理；4、受区绿化和市容管理局委托，受理区规划建设项目中配套建设的环境卫生设施规划及设 计方案的审批和验收，负责对单独设置环境卫生设施设计方案、建设方案和竣工验收的备案等。5、受区绿化和市容管理局委托，负责局 退管会的日常经费的拨付以及人员管理。 上海市徐汇区市容环卫设施管理所机构设置 上海市徐汇区市容环卫设施管理所设8个内设机构，包括：党支部、所长室、办公室、规划建设室、业务科室、财务室、档案室、退 管会。 上海市徐汇区市容环卫设施管理所2017年部门预算编制说明 2017年，上海市徐汇区市容环卫设施管理所预算支出总额为1，325.87万元，其中：财政拨款支出预算1，325.87万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算1，325.87万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）180.27万元，其中： 1. 事业单位离退休（项）134.72万元，主要用于：按照国家政策规定用于事业退休人员的支出 2. 事业单位基本养老保险支出 （项）32.53万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费支出。 3. 事业单位职业年金缴费支出（项）13.02万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员职业年金缴费支出。 （二）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）16.27万元，其中： 1. 事业单位医疗 （项）16.27万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 （三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）1116.85万元，其中： 1. 城乡社区环境卫生 （项）295.85万元，主要用于：本单位的基本支出。 2. 城乡社区环境卫生 （项）821.00万元，主要用于：本单位的项目支出。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.48万元，其中： 1. 住房公积金 （项）12.48万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市徐汇区市容环卫设施管理所 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 13,258,660 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 13,258,660 二、国防支出 2. 政府性基金 三、公共安全支出 二、事业收入 四、教育支出 三、事业单位经营收入 五、科学技术支出 四、其他收入 六、文化体育与传媒支出