监察审计部上半年工作总结.doc

监察审计部工作总结 时间过的真快，转眼半年的时间即将过去了。半年来，公司发生了日新月异的变化，企业的实力不断的增强、员工队伍不断的壮大，各项管理制度不断完善，公司的各项事业正又好又快的长足发展。半年来监察审计部在公司党委的正确领导和各部门同志的大力支持、帮助下，通过同志们的共同努力，较好的完成了公司交付的各项工作任务。现将2012年上半年的工作情况总结如下： 一、工作情况 （一）廉政风险防控及效能建设工作 我部按照公司下达的监察审计部工作职责，调整了今年的工作重点，把廉政风险防控及效能建设作为今年的工作重点，并制定了年度、月度工作计划。我们配合相关部门对去年编制的公司及部门的权利运行流程图及廉政风险点进行了重新梳理，对不合理的权利运行流程图及廉政风险点进行了补充和完善。按照市纪委的要求我们完成了公司廉政风险“两上墙、两上桌”工作，在市纪委的检查中得到了好评。在公司分管领导的带领下我们开展了对公司健康苑和南屏苑公租房直建项目进行了廉政防控和效能建设的检查、宣传活动，为建立公司的廉政风险防范长效机制奠定了坚实的基础。 1 积极协助公司领导开展公司的效能建设。按照《六安城市建设投资有限公司效能建设八项制度》的规定和工作计划，我们针对“六查六看”的不同表现形式进行了考勤制度的遵守、工作状态、工作效率等情况的监督检查，并对员工电脑中得游戏软件进行了卸载。为进一步转变工作作风、规范工作行为、提高工作效能，避免工作中出现“庸、懒、散、乱”等情况的发生，做了一定的工作。为营造公司风正气顺的良好发展环境尽到了我们的责任。 （二）内部审计工作： 按照年初制定的内部审计计划，我们对已具备竣工决算条件的六安市友谊北苑10、11楼Ⅰ标段工程、六安市七里站经济适应房C标段工程、六安市皋城大厦住宅楼工程、等12个项目进行了内部审计，并出具了竣工决算审计报告，下达了审计通知。通过内部审计发现了一些问题，并提出了整改意见和今后在项目建设管理中应严格执行相关制度和规定，严格按程序办事的建议，为今后加强项目建设制度化、规范化、程序化起到了一定的作用。 （三）项目建设的事中监督工作： 1、开展项目施工签证监督： 我们参与了对健康苑、皋城大厦零星工程等多个项目的签证监督工作。工作中我们认真把关，严格按程序办事，为今后做好竣工决算，防止施工单位虚报工程变更增量起到 2 ## 了一定的控制作用。 2、参与竣工验收监督工作： 我们参与了健康苑垃圾中转站、城投佳苑绿化、丰安小区绿化、殡仪馆绿化、十里铺小区绿化、丰安小学配套工程等多个项目的20多次验收监督工作。在验收过程中我们做到了认真负责，严格按制度规定监收。对每一项完工项目、每一棵苗木、每一杆路灯仔细仗量认真清点，发现问题及时提出整改意见，要求施工单位按期整改到位。对不具备验收条件的项目坚决不予验收。 3、参与材料询价监督工作： 我们参与公司健康苑Ⅱ标段外墙乳胶漆等直建项目材料的询价监督以及部分新购置的办公用品询价监督。我们通过网上查询、市场调查、外地询访等多种方式，基本摸清了材料的市场价格，把材料价格控制在合理的范围内。 4、参与招投标及竞争性谈判监督工作： 我们参与了八公山路世界银行贷款项目施工单位的招标、城投大厦15层以下楼层乳胶漆地板邀标、城投大厦地下室标线邀标、石宝山管理单位邀标、友谊南、北苑安防检测单位邀标，公司国有资产处置拍卖单位招标。在工作中我们严格按制度办事，做到了程序到位，规范到位，保证了招投标及竞争性谈判工作的严肃性和公证性。 5、参与安置房维修工程量的审定监督工作： 3 公司管理的安置小区有些由于建设时间较长，很多房屋需要维修，为了解决安置群众的实际问题，市政府要求由我公司对出现问题的房屋进行修缮。在维修前我们需要对维修的安置房维修工程量进行审定。上半年我们配合公司相关部门对丰安小区、桃园小区、平安小区、淠绿小区、梅山北路小区、安惠小区等多个小区需要维修的房屋逐户进行了摸底调查，对确需维修的安置房维修工程量审定进行了监督，为今后安置房的维修和结算做好了前期准备工作。 6、参与拆迁安置结算工作： 积极配合公司直建项目拆迁安置结算工作。我们配合公司安置房管理部对以前城投佳苑项目尚未结算的拆迁户进行回迁安置的结算，工作中我们克服困难，不畏辛苦，合理调配工作时间，认真负责，仔细核算，较好的完成了此项工作任务。 （四）配合省审计厅对公司的项目审计工作 今年省审计厅对我公司的世界银行贷款 “八公山项目”进行了审计。审计中我部作为公司的牵头协调部门，积极配合，主动与市住建委、市财政局等多个单位联系提供相关资料。并协调公司融资管理部、计划财务部等部门做好审计准备工作。保证了该项目审计工作顺利的完成。 二、学习情况 今年我部在制定工作计划时，把开展政治理论学习和 4 业务技能培训作为一项重要任务，规定了部门每周