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收货证明(精选多篇) 第一篇：收货证明(出库单) 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。 特此说明。 买方 2014年xx月xx日 第二篇：收货程序 一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。 二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。 三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。 四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。 1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。 2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。 五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。 收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。 （一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。 （二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。 （三） 冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。 上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。 六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。 （一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。 （二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。 （三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信 息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由，。 七. 收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装