QC080000环保产品生产过程控制程序.doc

QC080000环保产品生产过程控制程序 1 目的 为满足RoHS指令及客户的其他环保要求，对我司环保外购外协件、自制件（半成品）和成品的生产过程进行控制和管理。 2 适用范围 适用于本公司所有RoHS外购外协件、自制件（半成品）和成品。 3 引用文件 DXC-08 《生产过程控制程序》 DXC-19 《不合格品控制程序》 DXC-06 《供应商管理程序》 4 定义 环境管理物质异常：环境管理物质超过规定含量、缺乏第三方测试报告、测试报告过期（目前要求为两年，半年后再评估)等情况均可当作环境管理物质异常。 绿色物料：指符合ROHS指令限值要求的物料。 5 职责 5.1品质部负责环保外购外协件的检验、部分自制件及最终产品检验；负责环境管理物质异常时不合格的追溯；负责对环保产品生产的整个过程进行监控。 5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。 5.3技术部负责编制环保工艺等技术文件；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。 5.4各车间负责组织环保产品生产过程的实施和控制。 5.5仓库负责环保外购外协件、自制件和成品的贮存、防护等工作。 6 程序 6.1、产品设计 应鼓励考虑并有利于废旧电子电气设备及其部件和材料的分解与回收，特别是再利用和再循环的电子电气设备的设计和生产。应采取适当措施以使生产商不会通过特殊的设计特征或者生产工艺阻止废旧电子电气设备的再利用，除非这些设计特征或者生产工艺程序具有最大的优点，例如，考虑了环境保护和/或者安全要求。 6.2环保物料进货检验控制 6.2.1环保物料到厂后，仓库管理员负责接收并核对无误后在《进料验收单》中输入实收数量，并放置于环保物料待检区，交IQC报检： a）外包装（原则上要求最小包装单位）是否有环保或“RoHS”标识，且完好； b）物料的编号是否以英文开头； c）发现有任何错误，仓管员都应及时向上司和采购部报告。 6.2.2经检验合格的环保物料，经IQC检验合格后贴合格纸并盖“绿色物料”印章。并由仓库将环保物料放置于环保物料区域。IQC负责监督物料标识的唯一性与一致性。 6.3环保产品生产控制 6.3.1生产准备 （1）生产计划 a）市场部明确客户订单是否有RoHS要求，有要求时应在记录中标明“环保”/RoHS字样。 b）PMC根据订单要求制定生产计划，对于环保产品须做好“环保”标记。 （2）采购计划 采购部实施物料采购，有环保要求的物料，在采购订单上注明“环保”标识字样。 （3）生产过程控制 a）各车间依据生产计划领用环保物料、自制件，填写《领料单》时须填写工单单号以备追溯，并检查物料的标识是否有“绿色物料”章。退料时也必须填写工单单号。 b）环保产品生产前必须将之前生产的物料清理干净，防止非环保产品混入。各车间应对所有环保物料、半成品设立专区，按不同批次、不同型号、不同规格等隔离、堆放，做好“绿色物料”标识等。 c）环保产品生产区域只能放置有环保标识的原料、半成品、成品，生产时只能使用有环保标识的物料。环保采购物料或半成品上线时，岗位操作员要对来料包装上的 “环保”标识进行检查。 d）生产环保产品的设备若之前生产过非环保产品，应在生产前对该设备进行清洁，清洁方式可以用自来水、经检验无有禁止物质的溶剂或原料进行清洁并进行记录。 e）生产环保产品时，必须在专用生产区域进行作业，生产区域/设备均需作出环保标识或要求。 f）生产环保产品的员工必须由接受环保知识培训并考核合格后上岗。 g）环保产品生产过程中，各车间依据“环境管理物质合格辅助材料一览表”在“环境管理物质辅助材料使用记录表”中登记使用情况。 h）环保产品生产时由巡检员按环保产品巡检规定进行巡检。 i）车间的自制件入仓，盖“绿色物料”章及批号后方可入库。 6.4环保成品抽检﹑客户验货﹑出厂检验 6.4.1环保成品的抽检、出厂检验按《制程检验和试验控制程序》、《最终检验和试验控制程序》执行。 6.5仓库运作控制 6.5.1环保外购外协件、自制件的出入库 （1）仓库管理员对每批环保外购外协件做好“物料标识”，标明日期、名称、厂家、批量等内容。 （2）环保自制件入环保库时，仓库管理员应检查半成品/成品的“物料标识”中是否有“绿色物料“等内容。 （3）仓库发料时要确保先进先出原则，作好收发时间、数量、型号、规格、生产日期等的登记工作。同时在使用车间或部门“ 领料单”上填写该发出的工单单号。 6.5.2环保外购外协件、自制件的贮存、防护和保管 （1）所有环保物料必须设立专区，按不同批次、不同型号、不同规格等分开堆放,“物料收发记录”必须妥善保管四年或四年以上。 （2）仓库在环保采购物料贮存过程中，要做好相应的保管、防护工作，确保环保标识不损坏、不遗失。 6.5.3环保成品的入库、