关于内江市202年财政决算的报告.docVIP

关于内江市2012年财政决算的报告 2013年8月27日在内江市第六届人民代表大会常务委员会第21次会议上 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，现将全市2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。 一、2012年全市及市级财政决算情况 根据省对我市，以及市对县（区）决算批复，2012年全市及市本级财政决算情况如下： （一）全市财政决算情况 1.公共财政预算收支及平衡情况 2012年，全市地域内财政总收入完成1032122万元，增长13.3%，其中：地方公共财政收入完成309262万元，为预算的103.7%，增长22.2%。全市财政总支出实现1847640万元，增长15%，其中：公共财政支出实现1420276万元，为预算的97.3%，增长16.4%。 按现行财政体制和有关政策办理省与市的财政结算，2012年全市地方公共财政收支品迭后年终滚存结余39715万元，其中累计净结余3318万元，当年净结余-1328万元。全市各级均实现了累计收支平衡。 2.基金预算收支及平衡情况 2012年，全市基金收入完成417765万元，增长13.8%；基金支出实现427364万元，增长10.4%。全市基金收支品迭后年终滚存结余48797万元。 （二）市级财政决算情况 1.公共财政预算收支及平衡情况 2012年，市级地域内财政总收入完成409383万元，增长19.8%，其中：地方公共财政收入完成82502万元，为预算的103.5%，增长20.1%。市级财政总支出实现503851万元，增长5.9%，其中：公共财政支出实现271093万元，为预算的98.1%，下降1.5%（剔除2011年省一次性补助市本级321国道专项资金4.06亿元后，同口径增长15.6%）。 2012年市级公共财政收支品迭后年终滚存结余5170万元，其中累计净结余为455万元，当年净结余19万元。 2.基金预算收支及平衡情况 2012年，市级基金收入完成247251万元，增长25.8%；基金支出实现232758万元，增长16%。市级基金收支品迭后年终滚存结余27400万元。 3.市级部门预算执行情况 2012年，市级提交人民代表大会审查批准部门预算的80个部门均实现了全年预算支出计划，部门预算总体执行情况较好。 以上2012年全市及市级财政决算，请予审查批准。 二、2013年上半年全市和市级财政收支预算变动及执行情况 （一）财政收支预算变动情况 经市六届人大三次会议批准市级公共财政预算支出为183033万元，后因上级提前预告转移支付补助增加5748万元，市级公共预算支出相应调整为188781万元。同时，市六届人大三次会议批准全市公共财政收支预算时，由于部分县（区）人代会尚未召开，年初收支预算为市财政代编。经汇总市级和各县（区）人民代表大会审定的年初预算，全市地方公共财政预算收入为341487万元，其中：市本级地方公共财政预算收入为95716万元；全市公共财政预算支出为1043804万元，其中：市本级公共财政预算支出为188781万元。全市及市级地方公共财政预算收入1至6月均未发生变动。 截止6月底，全市公共财政预算支出执行过程中有四项变动：一是中央、省财政下达我市各类转移支付补助增加支出预算703342万元，剔除年初省预告转移支付补助数650662万元后，品迭增加支出预算52680万元；二是上年支出结转结余、动用上年净结余增加支出预算23811万元；三是债券转贷收入增加支出预算56100万元；四是援助“4.20”芦山地震灾区增加支出预算100万元，以上共计增加支出预算132691万元。全市公共财政预算支出由年初的1043804万元变动为1176495万元。 市级支出预算执行过程中有四项变动：一是中央、省财政下达市级各类转移支付补助等增加支出预算303699万元，扣除市下达县（区）各类专款补助215280万元、年初省预告转移支付补助数78838万元后，品迭增加支出预算9581万元；二是上年支出结转结余增加支出预算353万元；三是债券转贷收入增加支出预算31750万元；四是援助“4.20”芦山地震灾区增加支出预算100万元，以上共计增加支出预算41784万元。市级公共财政预算支出由年初的188781万元变动为230565万元。 （二）财政收支预算执行情况 1. 全市财政收支预算执行情况 上半年，全市地域内财政总收入完成784153万元，增长64.1%。其中：地方公共财政收入完成220438万元，为预算的64.6%，增长24.4%；收入总量居全省第14位、同比提升1位，增幅居全省第5位、同比提升2位，高于全省市（州）平均增幅8.8个百分点。基金收入完成348991万元，为预算的114.3%，增长172.6%。 全市财政总支出实现924351