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进厂原材料检验流程 编号： 流程名称 进厂原材料检验流程 流程编号 ZJ-02-2011 责任部门 原材料分析室 层次 3 单位 采购贮运处仓库保管员 质检处原材料分析室 分析室主任 质检处统计员 信息接收部门 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 主管部门 质量检验监督处 编制人/日期 高金民/2011-11-18 审核人/日期 批准人/日期 进厂原材料检验管理工作标准 流程路线 节点 任务程序、重点及标准 责任人 时 限 支持文件 1 程序 A1 1、仓库保管员接到原材料到货即电话通知原材料室取样。 2、仓库保管员电话通知取样后，马上根据到货情况填写《到货检验/验证通知单》交原材料室取样人员。 仓库保管员 即时 1、《采购管理程序》； 2、《产品监视测量管理程序》。 B1 1、原材料室接到电话后立即派人（2人以上）到现场根据《到货检验/验证通知单》按规定取样。 2、取样人员如未接到《到货检验/验证通知单》，需向保管员了解相关情况后按规定取样。 3、取样人员取样后及时填写相关《取样记录》。 4、样品取回后，立即进行分析，先分析卸车项目，后分析其它项目，并填写相关分析原始记录。根据分析数据判定是否符合卸车要求或整批是否合格。 5、如符合卸车要求或整批合格，即通知保管员安排卸车、入库或发货。 6、如卸车项目不合格或整批不合格，即马上进行重新取样分析。 7、如重新取样分析符合卸车要求或整批合格，即通知保管员安排卸车、入库或发货。 8、如重新取样分析仍然不合格, 也立即通知保管员按规定处置。 9、分析完成后，将样品按规定保存好。 原材料分析室 即时 1、《产品监视测量管理程序》； 2、《原材料质量标准》； 3、《质检管理细则》； 4、《检验计划》； 《分析规程》； 5、《设备规程》。 重点 1、与仓库保管员和取样现场相关值班人员做好沟通。 2、取样分析及时，分析数据、记录准确。 2 程序 B2 分析完成后，如结果合格，则出具检验报告单，并将相应数据输入OA数据平台。 原材料分析室 即时 1、《产品监视测量管理程序》； 2、《原材料质量标准》； 3、《质检管理细则》； 4、《检验计划》。 C2 分析室室主任对照原始记录审核检验报告单、OA数据等是否有差错，如有差错则要求责任人马上整改好；如无差错则将检验报告单送交质检处统计员校核。 分析室 主任 即时 D2 统计员对照报告单和QA数据一起校核，如有差错则退回分析室整改，如无差错则将OA数据输入已校验标志，则其他相关单位就可以到OA上查询。 处统计员 即时 重点 报告单填写人员、复核者、室主任、统计员每一道检查程序都要认真仔细。 3 程序 B3 报告单由分析室负责发送到各相关单位。 原材料分析室 即时 《产品监视测量管理程序》 重点 报告单要发送及时。 4 程序 B4 分析完成后，如结果不合格（重检也不合格），则出具检验报告单和不合格原材料评审处置报批单，并将相应数据输入OA数据平台。 原材料分析室 即时 1、《产品监视测量管理程序》； 2、《原材料质量标准》； 3、《质检管理细则》； 4、《检验计划》。 C4 分析室室主任也是对照原始记录审核检验报告单、不合格原材料评审处置报批单、OA平台上数据等是否有差错，如有差错则要求责任人马上整改好；如无差错则将检验报告单和不合格原材料评审处置报批单送交质检处统计员校核， 分析室 主任 即时 D4 统计员对照报告单、不合格评审处置报批单和QA数据一起校核，如有差错则退回分析室整改，如无差错则将OA数据输入已校验标志，则其他相关单位就可以到OA上查询。 处统计员 即时 重点 报告单填写人员、复核者、室主任、统计员每一道检查程序都要认真仔细。 5 程序 B5 报告单由分析室负责发送到各相关单位，不合格评审处置报批单经处领导审核签字后送处统计员1份，其余4份全送采购贮运处。 原材料分析室 即时 《产品监视测量管理程序》 重点 处领导确认不合格项目情况。