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体系运行检查记录 受检查单位：京达明居项目部 检查部门：安全生产部 检查人员： 日 期：2012年7月9日 NO：1/2 标准 条款 检查内容 现场检查客观证据 评价 Q6.3/G6.2、6.3 基础设施 查：施工机具台账； 施工机具保养、维修记录； 大型机具日常运行记录； 施工机具进场验收记录。 建立了运行台帐，制订了维修保养计划和运行状况记录和施工机具进场验收记录，设备实际状况良好，能保证正常施工的需要。 √ Q6.4/G8.3.3 工作环境 查：安全生产责任制文件； 安全培训、安全交底记录； 安全员巡检记录，整改记录； 对专业分包方的安全生产要求记录。 Q7.5.1/G10.2、10.4、10.5、11.1生产和服务提供的控制 查：工程进度计划和实施情况； 图纸收发、审核记录； 安全技术交底记录； 按三检制要求的工序交接记录； 施工日志； 对专业分包的监控记录； 关键过程作业指导书和监控记录等。 Q7.5.2/G10.5.2生产和服务提供过程的确认 查过程确认记录：作业人员的资格、设备能力认可、操作的作业指导书等的确认； 过程参数的记录； 该过程再确认的记录。 Q7.5.5/G8.4、10.6产品防护 查：产品防护措施； 产品防护交底； 产品防护的具体实施。 Q7.6/G11.5 监测和测量设备控制 查：检测设备台账； 检测设备检定证书，有无过期使用情况等。 注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。 体系运行检查记录 受检查单位：京达明居项目部 检查部门：安全生产部 检查人员： 日 期：2012年7月9日 NO：2/2 标准 条款 检查内容 现场检查客观证据 评价 E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单 对本工程施工过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。 √ E4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制 本部门/项目涉及的环境、职业健康安全运行情况：目标、指标管理方案实施情况；重要环境因素、重大危险源控制；相关程序和要求通报相关方的情况等。 本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。 √ /E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应 查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。 /E4.5.1监测和测量/S4.5.1绩效测量和监视 环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。 /E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合 环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况 注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。 体系运行检查记录 受检查单位： 合同预算部 检查部门：安全生产部 检查人员： 日 期：2012年7月10日 NO：2/2 标准 条款 检查内容 现场检查客观证据 评价 E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单 对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。 — E4.4.6/S4.4.6环境/职业健康安全运行控制 本部门/项目涉及的环境、职业健康安全运行情况：目标、指标管理方案实施情况；重要环境因素、重大危险源控制；相关程序和要求通报相关方的情况等。 本部门在实际工作中可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。 /E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应 查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。 /E4.5.1监测和测量/S4.5.1绩效测量和监视 环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。 /E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合 环境不符合、OH