08呆滞品、报废品及余料管理办法20140220v1概念.doc

江苏大烨电气有限公司 文件名称：呆滞品、报废品及余料管理办法 文件编号：Q/DY-ZD-08-2014 文件版本：A/0 文 件 更 改 履 历 表 序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期 01 A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。 编制：徐爱余 2014.02.10 审核：任长根、曾冶 2014.02.24 批准：陈杰 2013.02.28 2014.02.28 2014.03.01 1.0 目的 1.1规范车间、仓库及售后退回的呆滞品报废品处理的流程 1.2 明确呆滞品报废品处理时各相关部门的职责。 适用范围 适用于所有生产、采购、售后及保管过程中产生的呆滞品报废品。 3.0定义 l 呆滞品原可使用库存时间较长不可能再投入或货使用的原材料、半成品、成品。 报废品指不符合规定的技术标准、不能按原用途使用的原材料、半成品、成品。 产生的边脚料 4.0 职责 4.1生产部 负责仓库保管过程中形成的呆滞品及报废品的报废请。 41.2负责公司所有呆滞品及报废品的保管和数量清点，呆滞品及报废品废弃的执行及数据处理。 生产过程中产生的报废品收集、分类报废申请生产过程中产生的收集、分类报废处理过程中过磅监督及指导。 4.2质量部 呆滞品、报废品处理的主管部门，负责组织《呆滞品及报废品处理申请单的逐项审核、判定及跟踪处理。 对出现报废品的原因做分析总结，并提出避免此类质量异常现象发生的改进意见，涉及相关责任部门的要立案跟踪改进效果。 呆滞品、报废品 4.3 研发部、售后服务负责研发的报废品的收集、分类、报废申请 4.4 财务部负责监督呆滞品报废品的处理过程《呆滞品及报废品处理 4.5 采购部 负责联系收集、分类、报废申请。 负责联系废品收购商并确定废弃品销售价格公司领导审废弃品 4.6 行政部负责废弃品放行单的审批。 50 正文内容 5.1呆滞品的产生 51.1 原材料购入后，设计变更、产品升级，不再使用； 51.2 半成品、成品生产后，因市场变化导致不再出货； 51.3 库存原材料、半成品、成品，因库存时间较长变质不再使用或出货 5.1.4 售后退回的合格品，因市场变化、设计变更、产品升级，不再使用； 51.5 其他形式产生的呆滞品。 5呆滞品的 5.2.1 原材料类的呆滞品由清理后，填写《呆滞品及报废品表》质量部质量部负责组织相关部门逐项进行判定： l)直接报废； 由销售部门或采购部寻找使用厂家（调货、降价处理、寻找买家等）在2个月内不成功时，直接报废； 3)可拆卸使用，可用部分由质量部检验合格后入库，不可使用部分直接废； 4) 5)非呆滞品 5.2.2 半成、成品类的呆滞品由清理后填写《呆滞品及报废品表》质量部质量部负责组织相关部门逐项进行判定： 1)直接报废； 2)可拆卸使用，可用部分由质量部检验合格后入库，不可使用部分直接报废； )修复后使用； 4)非呆滞品 5.3 报废品产生 5订购报废（指因图纸，资料失误或订购型号出错，厂商不同意退换的物资） 5.3.2 生产过程中产生的不合格品； 5.3 设计开发过程试验中产生的报废； 54售后现场更换的不合格品； 5.3.6 因供应商质量原因造成物料的损坏、报废，且无法退换的报废品。 5其他形式产的报废品。 5报废品的 5.4.1 报废 1)订购报废报废 2)生产过程中产生的不合格品 3)设计开发过程试验中产生的报废 4)售后退回的现场更换的不合格品 5)因库房、运输等管理不善造成的报废品，由生产部提出; 6)生产、研发、售后领出物料后发现物料损坏，经质检员检验后出具“检验单”（一式二联，仓库负责人、检验员各一联），写明物料损坏原因，若非领料人造成的损坏，领料人凭“检验单”到库房换料。换回的报废品及库房发现的报废品，由库房提出； 7)其他形式产的报废品 5.4.2报废 申请部门填写《呆滞品及报废品表》质量部质量部负责组织相关部门逐项进行判定： 1)供应商产品质量问题； 2)直接报废； )可拆卸使用，可用部分由质量部检验合格后入库，不可使用部分直接报废； )维修后使用； 5) 非报废品 5.5呆滞品、报废 5.5.1因供应商产品质量问题，质量部书面通知采购员填写“调拨单”（一式二联，采购员、仓库负责人各一联），将该部分物料调拨至不良品仓，仓管员进行系统审核。 5.5.2采购部与供应商联系办理换货、退货。材料换回到货后，采购员编制 “调拨单”（一式二联，采购员、仓库负责人各一联），将该部分物料从不良仓调拨至相应的材料仓，仓管员点验后进行系统审核；若报废 5.5.3对①因供应商产品质量原因但无法退换，②判定