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关于全面开展危险源辨识、风险评估工作的 通 知 公司各单位、机关各科室： 根据《关于全面构建实施安全风险预控管理体系的通知》（平高〔2013〕123号）的要求，我公司安全生产风险预控管理体系（下称体系）建设工作进入危险源辨识和风险评估阶段。为确保该阶段工作顺利开展，现将具体事项通知如下： 一、组织与领导 为确保工作的顺利进行，公司成立风险预控管理领导小组： 组 长： 副组长： 成 员：各战线副总、机关科室负责人 领导小组职责： （一）负责全公司危险源辨识评估工作的总体组织、协调、审核等工作。 （二）为安全风险预控管理小组在人员、时间、培训和其他资源上给予充分支持和保证。 （三）对风险管理实施过程中存在的问题及时研究解决，保证各项工作有效、按计划目标稳步推进。 （四）领导小组成员对各自分管单位或部门风险管理小组危险源辨识单元的划分、危险源辨识、风险评估、管理标准及措施的制定等各项工作及时进行指导、审查。 （五）负责全公司危险源辨识表、管理标准及管理措施的审核与发布。 二、危险源辨识工作程序及安排 危险源辨识采取自下而上全员、全过程、全方位的方式进行，层层把关，严格指导、审核、纠正、规范、下发实施等程序。 （一）前期准备工作 1.各单位要做好人力、物力等方面的准备工作，在人员、时间和其他资源上给予充分支持和保证。 2.危险源辨识单元的划分 为便于危险源辨识工作的开展以及避免重复和遗漏，按照我公司现行的生产施工组织状况将矿井划分为52个单元分别进行危险源辨识和风险评估工作，分别为：安检科、调度室、科、开拓科、机电科、通风科、总办室、、组科、纪委、宣传科、企管科、计划科、财务科、团委、、信息中心、。 （1）具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规； （2）熟悉各工种所有工作任务及每项工作任务的作业工序； （3）熟悉生产过程中存在的危险源及其失控后所导致的后果，清楚了解危险源管理的主要责任人、监管部门； （4）熟悉安全规程、操作规程、作业规程及安全技术措施、岗位安全责任制等； （5）态度端正，工作认真负责。 各单位危险源辨识小组在开展工作之前，要规范填写《***单位风险管理小组组成及职责》（附件1）；《准备工作表》（包括工作场所登记表、设备、设施登记表、工作任务及工序表、岗位工种登记表,附件2），经业务主管部门、专业副总审核、把关后报预控办备案。 4.由风险预控科组织对各级风险管理小组成员进行培训，通过培训达到以下目的： （1）熟练掌握危险源辨识和风险评估的方式、方法； （2）熟悉煤矿八大事故类型及其内涵； （3）能正确使用风险矩阵法确定危险源的风险等级。 危险源辨识与风险评估 全公司危险源辨识方法采用工作任务分析法。 1.列出工作任务和工序 由各单位风险管理小组成员及有多年工作经验的一线职工按照《工作任务及工序分解表》（附件3）的格式列出本单位所有工作任务及各任务相应的工序，工作任务和工序的罗列须全面、准确，语言精炼。 2.危险源辨识、风险及其后果分析 区队辨识领导小组组长负责组织与主持实施，区队逐一、全面辨识各生产系统、各作业环节、各工作岗位中人、机、环、管四方面存在的危险源，制定出风险管理标准和管控措施，报送至战线辨识领导小组。 在工作任务和工序审核定稿的基础上，开始危险源的辨识工作。各风险管理小组按照危险源辨识工作的要求，负责组织本单位全体人员参与，对各工序中可能存在的危险源从人、机、环、管四个方面逐一整理完善，危险源辨识的基本内容见表1。分析危险源可能产生的风险及其后果，明确其风险类型（人、机、环、管）及可能导致的事故类型，认真填写《危险源辨识表》、《员工不安全行为分类表》（附件4）。 表1 危险源辨识的基本内容 不安全因素 具体项目 1.人员的不安全因素 1.1操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作) 1.2现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥) 1.3失职(不认真履行本职工作任务) 1.4决策失误 1.5身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等) 1.6工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等) 1.7人员的其他不安全因素 2.机(物)方面的不安全因素 2.1没有按规定配备必需的设备、材料、工具 2.2设备、工具选型不符合要求 2.3设备安装不符合规定 2.4设备、设施、工具等维护保养不到位 2.5设备保护不齐全、无效 2.6设施、工具不齐全、不完好 2.7设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理 2.8机的其他不安全因素 3.环境方面的不安全因素 3.1瓦斯威胁 3.2水的威胁 3.3火的威胁 3.4粉尘威胁 3.5顶、底、帮的威胁