出差管理法.doc

目录 目的……………………………………2 适用范围………………………………2 定义……………………………………2 管理部门………………………………2 内容……………………………………2 其他……………………………………4 附页……………………………………4 修改履历………………………………4 目的 为规范员工出差的申请、审批和报销等事项，特制定本办法。 适用范围 本公司全体员工（含驻在员、技术支援人员等）均适用。 定义 出差：指员工根据公司业务需要外出工作，当天不能返回公司，包括境内出差、境内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。 管理部门 综管部为出差管理办法的职能部门，依据审批权责核准的出差申请及报销，参照本办法，确认各项费用的合理性，并负责员工出差的管理工作。 内容 5.1出差申请 5.1.1申请时限：出差作业应提前5个工作日，培训作业应提前10个工作日填写《出差申请报告书》提出申请。 5.2出差申请审批权责 5.2.1员工出差，经审批后，需会签综管部门确认费用申请的合理性；预支费用需会签至财务部门。 5.2.2副总经理、总经理出差，由副总经理、总经理交叉审批。 5.2.3所有员工境外出差、培训作业，由副总经理、总经理联批。 5.2.4科长级别以下人员境内出差，部长确认、副总经理审批。 5.3出差交通、住宿、费用等标准 5.3.1员工出差可根据实际需要使用各类交通工具，城际之间原则上不使用出租车出差交通；科长级别以下人员使用出租车必须经本部门负责人许可，乘坐飞机需副总经理（含 ）以上审批。 5.3.2交通工具的使用标准 交通工具 人员级别 飞机 高铁 火车 轮船 总经理、副总经理 经济舱 二等座及以上 软卧或软座 二等舱及以上 部长、科长级别人员 二等座 二等舱 科长及以下级别人员 需副总经理（含 ）以上审批 硬卧或软座 三等舱 5.3.3出差住宿：公司按城市类别划分和人员级别规定出差住宿标准，住宿费用依《出差标准》报销，标准以下实报实销，超额部份原则上不予报销。 5.3.4员工随同上一级别（或以上）人员出差时，可与上一级别（或以上）人员在同一酒店住宿；本着节约原则，同性别同一级别人员尽可能安排住标准双人房。 5.3.5出差补贴：依境内、外出差补贴标准执行，具体标准见《出差标准》；出差补贴按出差天数计发，从启程日开始计发至返回长沙当日止； 5.3.6员工出差或培训，统一安排食宿的，食宿费按统一安排的食宿标准凭发票报销，补贴按出差补贴标准的30％计发； 5.3.7非统一安排食宿的境内外出差、培训，时间在15天以内的，出差补贴按附表所列标准计发，在15天以上的，超出15天部分的出差补贴按境内外补贴标准的80％计发。 5.3.8员工在省内出差和长沙市辖区范围内、外出办理公务时，如果当日可以往返的，对于中午不能在公司就餐的且晚上8点后回到家或公司宿舍的员工，给予误餐费补贴，按出差补贴标准的30％计发。 5.3.9其他费用：只包含出差事项相关的业务招待费用。具体叁照《交际费管理办法》执行。 5.4出差费用报销 5.4.1报销时限：出差结束后5个工作日内，由经办人填写《差旅费报销单》及《出差报告》办理报销手续。 5.4.2出差费用报销审批权责：经部门主管确认，送交综管部门审核，由副总经理及总经理审批后，送交财务部办理结算。 5.5办理流程 5.5.1出差申请流程：经办人填写《出差申请表》→出差审批→经办人保存已审批《出差申请表》→经办人办理购票并请款→出差。 5.5.2出差费用报销流程：员工在出差结束后5个工作日内填写差旅费报销单及《出差报告》,并附上合法凭证→报销审批→送交财务部办理结算。 6. 其它 7.1本制度由综合管理部负责解释。 7.2本制度自2011年8月1日起实施。 7. 附页 附件一《出差申请表》 附件二《城市类别划分》 附件三《出差标准》 附件四《差旅费报销单》 附件五《出差报告》 8. 修订履历 版次 修 订 履 历 备注 第1版 新版发行 第2版 1.统一安排食宿补贴由25%上调至30%；省内出差和长沙市辖区范围内、外出办理公务，误餐补贴由25%上调至30% 2.出差补贴由统一150元修改为一类城市100元、二类城市80元、三类城市50元. 第3版 增加科长级以下人员乘坐飞机需副总经理以上人员审批。 增加其他费用：只包含出差事项相关的业务招待费用。具体叁照《交际费管理办法》执行。 增加出差申请日计划、和出差报销中实际日工作情况。增加金额预支与实际汇总表。 附件一： 出差申请表 申请 日期 出差 人员 所属 部门 级别 计划出差期间 年 月 日至 年