年年终总汇报模板.ppt

经营管理 1 抓好全面质量管理工作，成立质检小组； 加大培训力度，采取“走出去请进来”的办法提升员工服务技能； 加强实操的锻炼和考核，举行岗位大练兵，以竞赛活动树立岗位标兵，巩固业务技能，提高服务质量。 成立有效营销团队,积极寻找市场客源加大营销力度； 根据不同季节制定营销计划；注重新老客户的开发维护；整合营销队伍,建立以专业营销人员为主、动员全体员工为辅进行全员营销的网络。 树立全员营销的理念，并建立起相应的奖励机制； 以增收节支为工作目标，减少费用就是增加利润； 号召全体员工以店为家的思想，让大家从节约一滴水、一度电做起。 制定、完善、修正安全规章制度； 1、加强对俱乐部、旅行社、学校等重点客户渠道的拓展和营销； 2、建立市场调研、分析机制，做好节假日特色主题营销活动； 3、整合报社、团购网站等媒体渠道，建立多维宣传平台； 4、完善员工奖金激励机制，引导全员营销，健全营销体系； 1、营地资产遵从“进、出、用”三字经原则，实现成本最低化； 3、严格控制能源，加强巡视，合理使用资源，杜绝浪费； 4、注重对房车设施设备进行维护保养，设立维修常态化机制； 1、建立健全保安保全系统，实行24小时巡逻制和全方位监控； 2、制定营地安全教育和培训制度，提高员工安全知识； 3、建立营地管理标准，逐步推广执行； 4、 加强后勤管理，做到“公司服务于员工、员工服务于客户” 5、以服务质量为中心，健全质量提升、维持、监督、反馈机制，做到“PDCA”内循环 系统管理 开源节流 团队建设 经营管理 1 人力资源 01 行政后勤 1 文本 02 综合管理 2 采购管理 3 完善和规范供应商体系 创新学习与提高 财务管理 3 安全管理与质量管控 4 机构制 度健全 1、健全安全管理机构； 2、落实安全生产责任制、严格考核； 3、完善HSE管理程序和规定，抓好落实工作； 4、强化安全事故的应急处理制度和预案； 防范保 障层面 1、广泛开展安全宣传、教育和培训工作，提高职工安全意识； 2、作好风险防范，对安全措施的落实情况加大安全监督检查力度； 后盾支持 1、保障安全资金投入，合理配置安全设施 安全管理 质量管控 市场 检验 标准 规范 监督 管理 1、加强内外部培训； 2、成立质检小组，定时把脉； 3、加强考核和处理力度； 1、完善领导干部不定时对客服务访谈，知晓真实对客服务评价； 2、建立顾客满意度调查和投诉处理应急机制； 1、标准明确：各业态建立服务礼仪、服务流程标准化； 主要工作计划 5 2015年重点工作计划 执行、落地保障措施 监督、管控保障措施 风险分析及保障应对措施 2、3 风险分析： 保障措施： 内，建立服务行业业态的管理模式和理念； 旅游公司 * 模板来自于 * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 * 模板来自于 * 芜湖市XXXX有限公司 */20 XX公司 */40 芜湖市XXXX有限公司 XX公司 XXXX有限公司2014年总结汇报 二零一四年十二月三十日 Contents 目录 01 02 1、2014年度经营分析与总结 2、2015年工作计划 1、1 2014年主要kpi指标分析 1、2 2014年重点工作完成情况 1、3 2014年存在的主要问题分析 2、1 2015年工作目标 2、2 2015年工作思路及计划 2、3 风险分析及保障应对措施 2014年主要KPI指标分析 1、1 经营收入 1 　 1、1至6月项目实际并无营业收入发生，7-12月份，三个项目逐步开始试营业，因项目试营业、业务处于爬坡期，市场及经营业绩逐步提升需要一个过程，故呈现波动趋势； 2、10月后，国庆黄金周龙山当月收入增幅明显，顺利开业，趋于稳步增长，10月后差异波动减小； 3、旅游:受国家宏观政策影响，市场紧缩. ； 营业利润 2 1、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都有所降低; 2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各项成本及费用支出增加，导致利润值差异较大； 营业成本 3 1、项目的延期运营，导致了前期预算的部分成本实际并未发生； 2、采取一人多职，节假日职能部门顶岗、聘用小时工等措施，有效控制了人力成本。 3、采取了节能降耗措施，提倡节约，节省了一定的能耗成本； 管理费用 4 备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算减少120.04万元； 销售费用 5 备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万元； 财务费