精品安全生产标准化整改.doc

发电企业安全生产标准化规范及达标整改表 二○一二年五月 项目序号 发现问题 整改措施 计划完成日期 责任人 检查人 备注 5.1.2 1、未结合岗位特点制定确保目标完成分级控制措施 1、部门、班组、个人按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。 2012.7.15 梅长城 潘文贤 5.1.3 1、目标的监督与考核不到位 1、制定安全生产目标考核办法； 2、建立考核档案 2012.7.15 周 淳 潘文贤 已完成 5.2.1 1、未成立企业安全生产委员会并建立相关制度； 2、安全生产委员会会议记录不全 1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度； 2、企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，做好记录 2012.7.30 谢兴松 潘文贤 已完成 5.2.2 1、安全生产保障体系未下文明确 2、安全分析会会议记录不完整 1、下文建立由生产领导负责和有关部门主要负责人组成的安全生产保障体系。 2、主要生产负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。 2012.7.30 刘泽平 潘文贤 已完成 5.2.3 1、安全生产监督体系未下文公布 2、安全生产监督管理人员没有安全注册工程师 3、未按要求每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录 1、支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。 2、建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。 2012.7.30 周淳 潘文贤 已完成 5.2.4 1、无安全生产奖惩记录 1、应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核，并做好记录。 每月一次 周淳 潘文贤 已完成 5.3.2 1、大坝防震安全性评价未投入； 2、入网安全性评价未投入 1、按安全性评价和达标要求，开展评价 2013.10.30 谢兴松 潘文贤 5.4.1 1、法律法规与标准规范未明确识别主管部门； 2、未建立相关制度 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 2012.8.10 谢兴松 潘文贤 5.4.2 1、规章制度不全 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 2012.10.30 谢兴松 潘文贤 5.4.3 1、未明确各部门、岗位应配备的规章制度； 2、编制的安全生产规程内容不全 1、及时编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程 2、明确各安全生产规程发放到相关岗位，建立台账 2012.12.30 谢兴松 潘文贤 5.4.4 1、未公布现行有效的制度清单； 2、未按要求及时修订有关规程和规章制度 1、每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估； 2、每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布 2012.08.10 谢兴松 潘文贤 5.4.5 1、安全台账、记录内容不全面或不具体 1、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。如班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。 2012.08.10 周淳 潘文贤 5.5.1 1、没有培训培训效果评估报告 1、建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进 2012.08.10 梅长城 潘文贤 5.5.2 1、安全生产管理人员未按要求取证 1、企业主要负责人和安全生产管理人员参加安全培训，取得培训合格证书 2013.06.30 周淳 潘文贤 5.5.4 1、承包方未经考试进入生产现场 1、加强对外包工程人员进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格 2012.12.30 周淳 潘文贤 5.5.5 1、每月未进行“反违章”活动分析； 2、分管领导、管理人员未按照规定定期参加班组安全日活动 1、制定“反违章”制度或活动方案，每月进行活动分析； 2、生产领导、管理人员按照规定定期参加班组安全日活动 2012.08.10 何占义 潘文贤 5.6.1.1 1、生产设备设施建设未建立“三同时”管理制度 1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。 2、安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。