关于通江县2014财政预算执行情况和.docVIP

关于通江县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算的报告 2015年1月日在通江县会议上 2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审查。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 （一）财政预算收支执行情况2014年全县地方公共财政预算收入为35076万元，完成34554万元，占预算的98.5%，同比增长18%（完成市目标任务34492万元的100.2%），其中：税收收入完成20754万元，占预算的81.5%；非税收入完成13800万元，占预算的143.8%，超预算4202万元。上划中央“两税”收入完成5737万元，上划中央所得税收入完成5350万元，上划省级分享收入完成7422万元。全县全口径公共财政收入完成53063万元，增长7%。 2014年全县上级补助收入年初预算166262万元，已报告县十七届人大四次会议。执行过程中，截止11月19日增加上级补助收入112674万元，已报告2014年11月19日县人大常委会议。 11月19日调整预算后，收入变动情况一并报告县十七届人大五次会议，品迭后收入增加24599万元。一是新增可用财力4545万元，其中：地方一般公共预算短收522万元，返还性收入减少578万元（完善分税制财政体制因素），县级基本财力保障奖补资金增加1264万元，结算补助增加1760万元（主要是增加了市县运行绩效考核奖励资金156万元，质监系统下划基数317万元，工商系统下划基数1689万元，工商、质监系统定额上解非税收入324万元，企业军转干部生活困难资金调减78万元），政府性基金调入公共财政2401万元，国有资本经营收入预算调入公共财政220万元。二是新增专项财力3214万元，其中：义务教育转移支付收入增加2457万元，产油大县奖励资金增加185万元，基层公检法司转移支付收入增加572万元。三是新增专项转移支付补助16840万元。 全县公共财政收入总计338893万元。一是地方公共财政收入34554万元；二是返还性收入4745万元；三是一般性转移支付收入150309万元，其中：均衡性转移支付收入51428万元，固定数额补助收入21038万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入15447万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入251万元，基层公检法司转移支付收入1777万元，义务教育等转移支付收入19032万元，农村综合改革转移支付收入4032万元，基本养老保险和低保等转移支付收入21680万元，新型农村合作医疗等转移支付收入2645万元，产粮（油）大县奖励资金收入增加2474万元，重点生态功能区转移支付收入4018万元，结算补助收入4765万元，革命老区转移支付收入1722万元；四是专项转移支付收入141060万元；五是转贷财政部代理发行地方政府债券收入5300万元；六是从政府性基金收入中调入公共财政资金2401万元；七是从国有资本经营预算收入调入公共财政资金220万元；八是上年结余304万元。 （2）公共财政支出情况 县十七届人大四次会议审议通过2014年全县公共财政预算支出201420万元，上解支出200万元。2014年11月19日县人大常委会批准调增支出112674万元。 11月19日调整预算后，支出预算新增支出24599万元。一是工商质监系统下划列报支出2137万元；二是中职补助支出14万元；三是产油大县支出185万元；四是基层党组织支出869万元；五是公检法司支出572万元；六是非税收入征收成本性支出1905万元（上述6项新增支出按功能分类：一般公共服务4042万元，公共安全572万元，教育14万元，农林水事务1054万元）；七是专项转移支付对口安排支出16840万元；八是偿还财政部转贷地方政府债券本金1900万元；九是调出资金177万元（城市维护建设税计提的农田水利建设基金）。 全县公共财政支出总计338892万元，其中：全县公共财政支出完成336500万元，专项上解支出315万元，偿还财政部转贷地方政府债券本金1900万元，调出资金177万元（城市维护建设税计提的农田水利建设基金）。年终净结余1万元。 年初预算安排的2000万元预备费，主要用于两个方面：一是安排抢险救灾及重点工作等支出1300万元；二是安排教育支出700万元。 2、政府性基金预算收支执行情况 2014年全县政府性基金收入完成100654万元，完成年初预算的161.5%，同比增长25.6%，上级补助收入12589万元，动用上年结余27万元，公共财政调入资金177万元（城市维护建设税计提的农田水利建设基金），全县政府性基金收入总计113447万元。政府性基金支出完成109893万元，同比增长21.5%，专项上解1153万元（2013年土地出让收益少计提三项资金），调入公共财