关于广东五个项目得检查报告10.27.docx

关于广东五个项目的检查报告公司领导：2014年9月23日-9月25日，监察部对从化养生谷、创智园、中山保利国际广场三个项目进行检查；9月26日-9月27日，监察部与工程管理中心联合对豪进广场、芳村路劲项目进行检查。检查的主要内容有材料订单管理、采购管理、材料进场验收管理等，具体情况如下：一、订单管理1、豪进广场（1）项目材料申购总计划单汇总上报不及时，该项目进场时间为8月1日，直至9月4日，项目才报总计划至信息采购部，影响信息采购部后续询价比价工作。改进建议：严格计划管理，按10月7日会议精神，各项目中标21天内，项目部向信息采购部提交材料总计划单。（2）项目部施工作业计划性不强，部分材料未按采购制度要求的时间节点提前申购，如现场石材要求9月20日进场，项目部于9月10日才下订单，而采购制度中要求的下订单时间间隔为15天。该项目在信息采购部的全力配合之下，石材按期进场，未影响工期。改进建议：加强计划管理，严格要求项目部按制度时间节点申购材料、下订单。（3）项目部水池部位钢筋存在首次申购数量不足，后期补订单情形，影响工期，增加运输成本。其中钢筋于9月2日首次申购2.076吨后，又于9月14日补订单申购0.35吨。改进建议：项目部进场后，核实图纸、清单与现场实际工程量，按施工部位分区域申购材料，减少二次申购,确保工程进度。（4）材料申购错误，导致到场材料浪费，该项目于8月27日申购UPVC双壁波纹管共108米，价值2390.58元，工程量清单规格为S2，项目部申购规格为S1，申购规格与清单规格不一致，材料于8月29日到场后甲方验收不合格，责令项目部更换为S2管材，前期进场的S1管材无处使用，现场闲置。改进建议：①建议该批管材调拨至其他工地使用，调拨运输费用计入豪进广场项目成本，调拨须办理调拨手续。现场与项目经理谭瑞飞沟通，该批管材拟调拨至保利天悦项目。②项目部严格参照材料总计划单中的材料规格申购材料。2、芳村路劲（1）项目部订单填写不规范。9月22日，该项目申购200米电缆线，但在订单中未注明电缆线品牌（南洋），同时信息采购部发现该问题后未反馈至项目部，导致该批电缆线采购无人跟进，电缆线的配送时间为10天，检查当日（9月27日）尚未进场。改进建议：①经现场与项目部、信息采购部沟通，项目部已于9月28日重新填报申购单，截止10月8日，该批电缆线（共200米）仍未到场，建议信息采购部跟进处理。②采购信息部制度附表《材料订单表》中没有“材料品牌”一栏，建议信息采购部完善标准表单。（2）该项目使用的仿古砖存在补填订单情形，仿古砖首次申购时间为9月4日，补订单时间为9月11日。仿古砖配送时间为3-5天，截止检查当日（9月27日），后补仿古砖尚未到场，已影响工期。改进建议：采购信息部及时配送该批仿古砖。二、材料样品定板管理1、2014年3月，芳村路劲项目火山岩及黄锈石拉丝面材料样品送至甲方定板，被甲方否定。项目部未向信息采购部反馈此问题，未再次送样板至甲方定板，拟自行申购材料进行施工，此做法影响后续材料采购、供应，并存在质量风险。改进建议：现场已责令项目部严格按工程项目管理流程操作，先定板，再申购。三、材料进场验收情况：1、从化养生谷：(1)9月23日，监察部对从化养生谷项目进场石材进行检查，发现5种规格石材破损严重。2014年10月22日，监察部、信息采购部、项目部、新豪峻石材有限公司联合对从化养生谷项目现场石材进行质量复核，经现场多方实地抽查，确认石材确实存在厚度不一致、崩角、损角问题，具体处理意见如下：①细凿面黄金麻250*250*30规格石材进场675.79平方，金额125778.03元，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角问题有11件，破损11%，质量复核期间现场剩余石材194.75平方，金额36246.87元。项目部处理意见：该规格石材破损较多，对该规格石材按破损率11%折价处理，扣除石材供应商广州市新豪峻石材有限公司13835.58元，计算式为：125788.03*11%=13835.58元。②细凿面黄金麻500*250*30规格石材进场676.15平方，金额125845.04，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角、厚度不一致问题有5件，破损5%，质量复核期间现场剩余石材96.88平方，金额18030.38元，该规格石材进场时存在崩角、断裂、厚度不一致问题。项目部处理意见：该破损石材较多，对该规格石材按破损率5%折价处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司6292.25元，计算式为：125845.04*5%=6292.25元。③福鼎黑烧面250*250*30 规格石材进场680.38平方，金额175878.23元，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角问题的有20件，破损率20%，质量复核期间现场剩余石材共