县林业局岗位风险点查找和防控措施.docVIP

关于在全省开展廉政风险防范管理工作的意见（试行） 单位：万年县林业局 填表日期：2011年7月20日 站所股室 国有林场（农垦）管理办 股室职责 负责全县国有林场农垦生产、经营的整理与监督工作。 潜 在 岗位风 险 风 险 种 类 岗位风险主要内容和表现形式 股 室 自 查 互 查 股室 职责 风险 项目监管不力，资金发放不及时。 业务 流程 风险 上报情况和数据时存在泄密及不统一。 制度 机制 风险 政策把握不透，存在错报情况，整理部门多，存在工作机制难制度。 外部 环境 风险 部门之间协调不当，工作开展不正常。 工作 效率 风险 上报情况，数据不及时，存在决策不当。 岗位风险 防控措施 站所股室防控措施承诺 建议采取的防控措施 加强部门协调，深入基层调查，严格执行各项规章制度，做到及时了解情况，发现问题及时解决，并为上级部门提供决策依据。 站所股室负责人： 查找人签名： 填表说明： 1、本表一式二份，一份站所股室自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为其他站所股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。 站所股室岗位风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：万年县林业局 填表日期：2011年3月26日 股 室 国有林场（农垦）管理办 主要职责 负责全县国有林场农垦生产、经营的整理与监督工作。 潜 在 岗位风 险 风 险 种 类 岗位风险主要内容和表现形式 自评风险等级 股室职责风险 项目监管不力，资金发放不及时。 业务 流程 风险 上报情况和数据时存在泄密及不统一。 制度 机制 风险 政策把握不透，存在错报情况，整理部门多，存在工作机制难制度。 外部 环境 风险 部门之间协调不当，工作开展不正常。 岗位风险防控措施 加强部门协调，深入基层调查，严格执行各项规章制度，做到及时了解情况，发现问题及时解决，并为上级部门提供决策依据。 自评站所股室岗位风险综合等级： 廉能办审核意见： 局党委会研究意见： 部门（单位）：盖章 填表说明： 1、本表“岗位风险主要内容和表现形式”、“岗位风险防控措施”由股室站所负责人综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由股室自评，“自评股室岗位风险综合等级”一栏由股室负责人根据各项自评风险等级情况填写本股室风险综合等级； 3、填写内容如有需要，可另附页。 站所股室岗位风险点查找和防控措施表 单位：万年县林业局 填表日期：2011年7月16日 站所股室 计财股 股室职责 组织指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施，编制和组织实施部门预算，承办全县林业基金建设和财政投资项目审查报批，指导全县林业基金的征收管理，指导各项林业资金的管理，监管县级林业国有资产指导全县林业会计工作、林业统计工作，负责票据发放核销管理。 潜 在 岗位风 险 风 险 种 类 岗位风险主要内容和表现形式 股 室 自 查 互 查 股室 职责 风险 1、不按照财经纪律，不严格执行财务管理制度，违规操作； 2、未经批准，擅自扩大安排预算； 3、财务处理审核不严，造成不合格票据入账。 业务 流程 风险 1、票据管理混乱，可能造成挪用、私存公款； 2、滞留、截留、挪用、挤占项目资金； 3、不按要求编制部门预算，造成经费开支过大； 4 、现金管理不规范，随意借支，非法挪用，借