DH-BPR-DS-014项目外包合同评审流程V2.0.docxVIP

文件名称：【项目外包合同评审流程】文件编码：版本：【V2.0】流程架构L1【14.0 交付服务】生效日期：【2016/03/19】L2【14.3 管理项目外包】拟制责任人：【宋晓鹏30120】L3【14.3.3项目外包合同评审流程】文件审核人：【毛志雄17853】L4流程责任人: 【宋晓鹏30120】L5角色：【区域项目技术负责人、区域技术负责人、技术部项目专员、内销专员、财务专员、采购专员、法务专员、销售管理专员、运营部总监】功能系统：无适用范围：适用于国内营销中心项目外包（含安防产品、工程项目账套下施工外包、维保外包及技术服务外包）合同评审。发放范围：大华集团概述本文描述了有安装调试、维护需求的项目外包流程执行的具体过程，包括项目外包流程涉及的范围、流程中的角色及其职责、本流程的起止点、流程图及其说明等，用于规范项目外包合同的评审流程。目的为了规范国内营销中心有安装调试、维护需求的项目外包（以下不特指均包含安防产品、工程项目账套下施工外包、维保外包、技术服务外包）合同的签订，对外包的工程量、设备/软件平台安装调试（包括辅材）和维护进行监管，特制定此流程。定义名称内容主合同指我司与业主方或客户签订的销售合同，其中包含有产品（设备、软件平台等）、服务销售的费用；合同内容履行完成后，业主方或客户需向我司支付合同款。项目外包合同包含所有安防产品、工程项目账套下施工外包合同、维保外包合同、技术服务外包合同外包施工合同指为满足主合同中的施工部分由我司外包给第三方时所签订的合同；合同内容履行完成后，我司需向第三方支付合同款。外包维保合同指为满足主合同中的维保部分由我司外包给第三方时所签订的合同；合同内容履行完成后，我司需向第三方支付合同款。技术服务外包合同指为满足主合同的需要我司负责的设备/软件平台安装调试和维护由我司外包给第三方时所签订的人才、技术服务外包合同；合同内容履行完成，我司需向第三方支付合同款。流程范围流程起点区域项目技术负责人发起外包评审流程。启动流程前提工程项目帐套下含施工、维保、技术服务的项目、批次质量整改项目；安防产品帐套下经过《工作请示单》批复的需要项目服务外包的项目输入《主合同》、《外包合同评审单》、《安全协议》、《外包合同》（按外包类型提供《外包施工合同》/《外包维保合同》/《技术服务外包合同》一种，含工程量清单、单价、总价）、《工作请示单》（按需提供）、其它项目相关情况说明（例如：外包合同中不能完全体现工程量需提供工程量清单）；输出《外包合同》、《安全协议》。流程终点《外包合同》、《安全协议》签订。职责角色职责区域项目技术负责人根据主合同及实际情况需要（如人员紧张或外包费用明显低于我司自行实施）确定外包工程量；根据确定的外包工程量筛选施工方（乙方），并进行商务谈判，必要时可要求区域技术负责人参加，谈判时要以公司利益为重；项目外包施工模板（三选一）结合谈判结果拟定电子版项目外包合同，并提交区域技术负责人审批。根据项目实际情况需要，参与外包合同谈判（含统计工程量并制作成清单，核算服务外包成本）；提交外包合同评审所需的完整的相关资料，确保外包行为真实，外包工程量及费用合理。区域技术负责人检查评审资料的完整性、真实性、有效性，核实外包合同中工程量及费用的合理性，签署评审意见；对公司内部通过外包评审的合同完成施工方的盖章工作，并邮寄回总部归档；对区域的外包合同进行归档。技术部项目专员检查评审资料的完整性，核实外包合同中工程量及工程费用的合理性，签署评审意见；外包工程费用大于评审费用30%或金额大于1万元的外包合同提交技术部总经理审批；大于评审费用50%或金额大于2万元的外包合同提交国内营销中心总经理审批；确认外包合同评审是否通过。内销专员反馈主合同毛利评审是否通过公司要求，对毛利评审不通过的，协助区域完成工作请示单的签署；协助完成外包合同的盖章、邮寄、归档保存。财务专员对外包合同中发票类型进行评审，确保施工方提供的发票满足公司要求，并反馈评审意见。采购专员对外包合同中外购设备、材料、辅材进行询价；外包合同中的外购设备报价大于采购询价的30%，或金额大于1万元时，提交技术部总经理审批；大于采购询价的50%，或金额大于2万元时，提交国内营销中心总经理审批。法务专员对以非公司标准外包合同模板签订的外包合同进行法律风险评审，反馈法审意见。技术部总经理评审合同金额大于50万的外包合同；对外包费用、外购设备报价费用超出评审价30%或金额大于1万元的外包合同进行评审；对以上各级评审进行监督。国内营销中心总经理对外包费用、外购设备报价费用超出评审价50%或金额大于2万元的外包合同进行最终评审。外包合同评审要求对于安防产品账套下的项目，原则上公司不允许进行项目外包，应尽量避免，如因特殊情况必须施行外包服务的，需提前请示并提交费用承担部门