塑胶玩具厂标识和可追溯性控制程序.doc

东莞南新塑胶制品有限公司 Dongguan Lam Sun Plastic Products Co.,Ltd ISO9001：2008质量管理体系 二 阶 文 件 标识和可追溯性控制程序 文件编号：P19 主导部门：品质部 发行日期：2011年4月1日(初版) 核 准 审 查 制 订 东莞南新塑胶制品有限公司 Dongguan Lam Sun Plastic Products Co.,Ltd 文件类别 《： 二阶文件 发布日期：2004/02/23 版本 修 订 內 容 修订日期 修订者 审 查 核 准 A 初版发行 2001/04/01 王 磷 敖朝明 谭 总 B 修订5.3.2.2，由“送货单”更改为“进仓单” 2001/07/21 王 磷 敖朝明 谭 总 C 更改此文件格式 2001/10/04 王 磷 敖朝明 谭 总 C1 修订7.部份内容 2002/07/01 王 磷 敖朝明 谭 总 D 修订5.3.3.3、5.3.4.2 及7.部份内容 2002/10/03 王 磷 敖朝明 谭 总 D1 新增5.2.4,将原5.2.4改为5.2.5,修订7.0 2002/12/23 NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 部 门 人力资源部 工 程 部 资 材 部 制 造 部 品 质 部 工 模 部 发 展 部 电子工业事业部 外 联 部 财 务 部 需会签单位 会 签 需分发份数 东莞南新塑胶制品有限公司 Dongguan Lam Sun Plastic Products Co.,Ltd 文件类别 追溯性管理控制程序 文件编号： 二阶文件 发布日期：2004/02/23 版本： 页次： 6 1.目的 规定各阶段物料及过程工序有不同的标识方法，以使过程工序及物料得以正确识别，避免出现误配的情况，当发现问题时可追溯至问题的根源，以便作出针对性的对策。 2.范围 此程序适用于南新从进料到出货的各阶段物料及各过程工序。 3.职责 3.1进料标识：由供应商、货仓、IQC实行标识。 3.2制程标识：由制造部门与PQC标识。 3.3成品标识：由制造部门、货仓、OQC进行标识。 4.定义 不适用 5.作业内容 5.1进料之标识作业 5.1.1外购或客供物料作业 5.1.1.1货仓将物料初步确认合格后，把物料置于待验区或挂“待检”标牌，IQC按《货仓收货报告》项目进行检验。 5.1.1.2 IQC检验判定合格，则在物料外包装上贴“IQC合格标签”。 5.1.1.3 IQC检验判定不合格则挂上“待处理”标牌，按MRB处理，MRB处理后，IQC贴上相应的“IQC退货标签”“IQC WAIVED”标签，货仓对条件接收和退货之物料作入库和隔离处理。 5.1.1.4如果供应商来货或客供物料上有物料标签，IQC可按5.1.2用印章予以标识。 5.1.2托外加工物料标识作业 5.1.2.1 根据实际需要，如有安排外发QC到加工商控制产品品质时，加工商自主检验合格按要求包装后，外发QC依相关资料进行批量检验，检验合格则于“南新收货标签”上盖“QC PASS”印章；检验不合格，则通知加工商将产品隔离并挂上“待处理”标识牌，将《外发QC抽检记录表》传真回公司进行MRB评审，再依评审结果于“南新收货标签”上作相应的“退货”、“特采”、“挑选”印章标识。加工商对“退货”产品进行返工，将返工后的产品连同盖有“退货”印章的标签一起 东莞南新塑胶制品有限公司 Dongguan Lam Sun Plastic Products Co.,Ltd 文件类别 追溯性管理控制程序 文件编号： 二阶文件 发布日期：200 版本： 页次： 交外发QC重检。 5.1.2.2 对于外发QC判定为“挑选”的急用物料，IQC不予检验直接发车间使用，对于判定为“特采”及“合格”的物料，IQC可椐据物料需求情况及加工商以往的品质情况，有选择地进行检验，货仓在经得IQC同意后亦可直接发放物料。 5.1.2.3 IQC检验加工来料合格时，则于“南新收货标签”上盖“IQC PASS”印章，判定不合格，则在来料上挂“待处理”标牌，等待MRB处理。 5.1.2.4 MRB处理后，IQC印上相应的“特采”、“退货”、“挑选”、翻修”、“报废”印章。 5.1.2.5 加工商、南新外发QC、IQC检验状态标识分别标识在“南新收