【2017年整理】河北省非煤矿山企业安全隐患排查表.docVIP

附件1 非煤矿山企业安全隐患排查表（通用部分） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 整改意见 1 党政同责 是否完善董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任 查看制度及运行记录 2 一岗双责 是否明确所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责 查看制度及运行记录 是否对主要负责人和分管人员对应的安全生产职责进行了细化 查看制度及运行记录 是否对各部门对应的安全生产职责进行了细化 查看制度及运行记录 是否对各岗位对应的安全生产职责进行了细化 查看制度及运行记录 3 领导机构 是否成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任 查看机构设置 4 管理力量 是否依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 查看机构设置和注安人员证书 5 安全报告 是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示 查看报告，及公示记录 6 岗位操作规程 是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容是否做到了作业过程全覆盖。对现场检查不少于10个岗位。 查看所有生产岗位操作规程 7 安全管理制度 是否制定了各类安全生产管理制度，每项管理制度是否落实了主要执行和监管部门，是否按企业制度规定开展了工作。 查看管理制度和相关运行记录 8 完善制度 是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检查、专项检查等四个方面。 查看制度和运行记录 9 日常检查 是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。 查看制度和运行记录 10 综合检查 是否按照政府及部门有关要求，组织开展各类综合检查。 查看文件及落实记录 11 专业检查 各部门（例如：排水、动力、设备等等）是否按照本单位职责组织开展了专业检查。 查看检查记录 12 专项检查 是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。 查看检查记录 是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。 查看检查记录 是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。 查看检查记录 是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。 查看检查记录 是否在发生事故后及时开展专项检查。 查看检查记录 是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。 查看检查记录 是否在其他应当进行专项排查时组织开展。 查看检查记录 13 隐患上报与公式 是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。 查看报表和公式记录 附件2 金属非金属矿山安全隐患排查表 一、金属非金属矿山相关资料 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 整改意见 1 依法办矿 1.依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。 查建设项目审批、核准或者备案文件 2.项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。 查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件 3.可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 4.初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 5.原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。 施工组织设计与安全技术措施计划及审核意见 6.安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。 查施工、监理单位资质证明材料 7.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。 查是否有安全设施验收批复文件资料 8.有无采矿行为。 查现场 9.对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。 查是否有治理方案及按方案治理情况 10.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，是否编制探水设计。是否建立矿井地下水动态观测网。是否编制矿井水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的