【2017年整理】爆竹企业事故隐患排查治理分级标准.docVIP

— PAGE \* MERGEFORMAT8 — —  PAGE 7 — 附件4： 烟花爆竹企业事故隐患排查治理分级标准 烟花爆竹事故隐患（以下简称隐患）：是指不符合安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 一、隐患排查内容 根据烟花爆竹生产、经营的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理（2）现场管理。 隐患排查应根据实际情况，按照上述内容制定检查表进行排查。 二、隐患分级标准 事故隐患分为三级：（见附件） 一级（重大）隐患：由烟花爆竹生产、经营企业公司或厂级负责治理和整改的隐患； 二级（较大）隐患：由车间（或批发企业库区、零售点负责人）负责治理和整改的隐患； 三级（一般）隐患：由班组（或零售点安全管理人员）负责治理和整改的隐患。 三、隐患治理 烟花爆竹生产、经营（零售点）对排查出的各种隐患，做到“五定”（定方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。 三级隐患由由班组（或零售点安全管理人员）组织进行确认及风险评估，制定整改措施，立即整改；无法立即整改的隐患，制定防范措施，落实控制责任，3日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台账》，无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报车间或安全科（零售点上报乡镇安监站），升级为二级隐患。 二级隐患由车间（或批发企业库区、零售点负责人）组织进行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台账》，无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报企业主要负责人或实际控制人（零售点上报县安监局），升级为一级隐患。 一级（重大）隐患由企业主要负责人或实际控制人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物质的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。 附件：烟花爆竹企业事故隐患分级目录 附件 烟花爆竹企业事故隐患分级目录 类别序号隐患排查内容隐患等级基 础 管 理 类1安全生产（经营）许可证不在有效期内一级2主要负责人及安全管理人员未取得安全资格证一级3从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证一级4存在超许可品种范围生产（经营）一级5建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计一级6生产、经营现场与设计图纸不一致一级7建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计一级8评价、审查及检查的整改意见未完成整改一级9未按规定建立安全生产管理机构一级10烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数 1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员一级11未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制一级12安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容一级13未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度一级14未制定药物安全管理制度、隐患排查治理制度、职工及外来人员进出厂登记制度及产品买卖合同及流向登记制度一级15未落实礼花弹生产企业电子编码管理制度一级16烟花爆竹生产、经营企业制度不完善一级17未按规定制定、完善安全操作规程一级18无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用、未参加工伤社会保险一级基 础 管 理 类19保险人数及保险额与企业实际职工总人数不一致一级20未签订劳动合同或招收未满十六周岁的未成年人一级21身体残疾、精神障碍或年龄超过60 周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业一级22采用新工艺、新技术、新材料，或者使用新设备时，未对从业人员进行岗位安全技能培训一级23未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品一级24未对重大危险源进行辨识评估一级25未制定