预决算审计部工作手册汇编[].docVIP

恒大地产集团预决算审计部工作手册 目录 第一部分 管理架构 2 第二部分 工作职责 2 一、部门职责 2 二、岗位职责 3 第三部分 管理制度 5 第一章、总则 5 第二章、工程结算与审计流程 6 第三章 工作实施细则 9 一、工程结算审计 二、代表性工程造价分析 三、部门资料及资产管理 四、部门工作计划 五、审计总结 六、施工图纸会审 七、工程竣工验收 第四章 绩效考核 15 第五章 附表 15 附表一：工程结算审核表 附表二：工程结算资料清单 附表三：工程结算审核登记表 附表四：部门工作计划填报表 附表五：工作绩效考核表 第一部分 部门管理架构 第二部分 工作职责 一、部门职责 负责制定工程结算审计管理制度和工程定标价格审核管理办法，并监督实施。 负责对地区公司100万元以上的工程结算进行审计。 负责对下属公司20万元以上对外工程结算进行审计。 根据公司领导指示，进行工程方面的指定性审计。 定期编制审计总结，呈报公司领导和反馈相关部门。 定期对外地公司和下属公司的预决算工作进行指导、检查、监督。 每月对地区公司100万元以下工程结算和下属公司20万元以下对外工程结算进行一次抽查。 负责所有集团招标的定标价格审核。 负责地区公司招标的100万元以上工程的定标价格审核。 负责对下属公司对外招标工程的定标价格进行审核。 定期对由预决算部负责审核的100万元以下定标价格和20万元以下合同变更价格的审核情况进行抽查。 每月对工程签证和委托进行一次抽查。 负责对设计定标价格的审核。 每月负责对进度款的审批情况进行抽查。 负责督促和指导各地区公司预算部进行各类工程的建安成本的测算工作。 对所有挖填土方量在5万立方以上的大型土石方工程土方开挖前后的地形图、方格图进行抽查复测。 二、岗位职责 总经理 负责编制本部门月度、年度工作计划，并组织实施。 拟订与本部门相关的工作流程和管理制度并监督执行。 抓好队伍建设，配合人力资源部进行本部门定岗定编、员工招聘、绩效考核和业务培训等工作。 负责部门日常工作的安排、统筹和内外协调。 对部门造价工程师已完成的各类审计工作进行审核，并签署意见。 定期编制审计总结，呈报公司领导并反馈相关部门。 定期对外地公司预决算审计部进行检查、指导。 督促和指导各地区公司预算部门完成各类工程的建安成本测算工作。 负责将工作中发现的问题及时反馈给公司领导并提出合理建议。 外地公司预决算审计部经理 负责编制本部门周、月度、年度工作计划，报总经理审批后组织实施。 协助总经理拟订与本部门相关的工作流程和管理制度。 协助总经理负责对外地公司部门日常工作的管理和内外协调。 负责定期编制部门审计总结，呈报预决算审计部总经理。 抓好本部门队伍建设，做好员工绩效考核和业务培训工作。 执行造价工程师岗位职责的内容。 对部门造价工程师已完成的各类审计工作进行审核，并签署意见。 将工作中发现的问题及时反馈给总经理并提出解决方案。 副总经理/总经理助理 协助总经理编制本部门月度、年度工作计划。 协助总经理拟订与本部门相关的工作流程和管理制度。 协助总经理对部门日常工作的管理和内外协调。 协助总经理定期编制审计总结，呈报公司领导和反馈相关部门。 抓好队伍建设，做好员工绩效考核和业务培训工作。 协助总经理对外地公司预决算审计部的管理。 对部门造价师的工作进行指导、检查和督促。 执行造价工程师岗位职责的内容。 总经理安排的其它工作。 造价工程师 按部门计划要求，负责编制个人月报计划，并实施； 参与编制工程结算管理制度、工程定标价格审核管理办法及预决算和定标价审计实施细则； 熟悉设计图纸，参与图纸会审； 负责本工程结算资料的签收、整理、登记和审查工作； 审核结算资料与工程实际、施工合同是否相符，至现场核实，有不符的及时反馈给相关部门； 审核预决算部提交的工程结算书，按时反馈审核意见； 与预决算部对数,并站在有利于公司的立场上，审核确定最终的工程造价; 审核集团和地区公司定标部门报送的定标价格； 及时登记结算审计和定标价审核台帐； 编制结算审计和定标审核报告，客观公正地反映工程实际造价； 对已结算的典型工程作造价分析； 对已审核的定标工程造价指标和价格进行分类统计。 定期编制审计总结，呈报部门经理； 负责收集整理造价管理部门发布的各种造价文件； 领导安排的其他工作 测量工程师 新项目收地后，前往现场确定方格网大小及其设计标高； 负责大型土石方挖填前后的原地形图的抽查复测； 负责大型土石方工程完成后的地形图的抽查复测； 根据复核数据，结合结算资料，与预决算工程师一起出复核意见； 负责收集、整理土石方工程的测量数据，建立台帐并