物业内审检查表探究.doc

各部门检查表 内部审核检查表 受审部门：客户服务部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检查结果记录 1 a.在服务提供过程中的哪些阶段，进行了监视和测量？是否对服务特性按要求进行了监视和测量？对物业管理服务测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？ b.服务质量监测的证据是否形成了文件？各种服务过程的记录是否指明授权放行责任者？ c.有无授权人员（或顾客）批准放行和交付服务的特例情况。 8.2.4 产品的监视和测量 （1）向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ （2）：有无顾客批准放行服务的特例情况？是否满足要求？ a.是否了解紧急放行的程序或规定； b.由谁来审批； c.对紧急放行的服务是如何标识和记录的； d.紧急放行的服务经验证不合格后，如何追回？ （3）到项目部观察服务提供过程的监测情况，确认： a.关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗证（如：电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工以及设备检修员等）； b.检查项目部《管理人员工作日志》的