二届二次职代会报告[终稿].docxVIP

紧盯市场改革创新聚焦价值深度挖潜努力开创集团公司发展新局面——2013年1月29日在山东海科化工集团二届二次职工代表大会上集团总裁张在忠各位代表、同志们：现在，受董事局委托，我代表集团公司向大会作工作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。二〇一二年工作回顾2012年是集团创新发展思路，贯彻营销理念，关键工作取得重要进展的一年。一年来在国际经济低迷，国内经济增速回落的环境下，我们坚持市场化改革，全面贯彻落实集团公司各项工作部署，团结带领全体干部职工，创新思路，强化营销，调整优化生产结构，统筹推进各项工作，经济发展稳定增长。2012年集团实现销售收入203亿元，同比增长44%，出口创汇6800万美元。集团先后荣获“山东省管理创新优秀单位”、“山东省精细化管理示范单位”、“山东省节能先进企业”、“东营市功勋企业”等荣誉称号，荣登山东百强企业第75位。当前，全球经济形势发生了深刻变化，我们面临的挑战和机遇是前所未有的，同时我们也有了一个共同的感受：集团对营销和创新的理解更加深刻、对市场的变化更加重视、对未来的发展思路更加清晰!回顾2012年，集团有六项突出成就：——油品质量达到国内领先水平。通过质控实验分析，持续优化生产方案，京标、国Ⅳ、97#汽油相继研发成功，生产并销售京标汽油5500吨，为高端客户的开发奠定了基础，海科担当了地炼行业油品升级的领跑者。——组织机构变革成效显著。石化营销公司成立，财务人员集中，海科、瑞林、新源、赫邦公司组织架构调整。经历变革后的海科集团更加贴近市场，各公司各部门岗位职能更加明确，集团转型升级迈出新步伐。——信息化建设取得阶段性成果。ERP系统在集团范围广泛应用，在已有模块持续优化的基础上二期实施工作同步完成，实现集团产供销全面深入融合。海科集团作为山东省两化融合工作先进代表，参加了全国两化融合成果展览会，被工信部授予“全国工业信息化运行形势样本企业”。——财务融资取得新突破。开创内外联动的融资渠道，搭建境外融资平台，实现境外融资净额20亿元，全年节省财务费用5550万元。融资平台的建立有助于集团公司提前实现“零”财务费用的管理目标。——“走出去”战略积极推进。走出去学习，向一流看齐。集团各公司先后到台塑集团、上海通用、惠州炼化、茂名石化、青岛大炼油等大型标杆企业参观考察，从企业文化、人力资源、项目管理、财务管控等各方面学习交流，为企业发展注入强大动力。——赫邦项目顺利完工。30万吨离子膜烧碱改扩建工程和3万吨环氧氯丙烷项目建设完工，进入生产运行前的检查、整改阶段，东营港氯碱化工循环产业园投产进入倒计时，集团氯碱化工和石油化工一体化战略即将实现。过去一年，我们通过“六重视”保障各项重点工作有条不紊地开展：一、重视市场需求，营销管理迈出重要步伐2012年集团公司以市场需求为目标，调整营销思路，扩充营销团队，巩固客户关系，拓展市场份额，营销能力显著增强。启动新营销管理咨询与辅导实施项目。引入营销咨询顾问，协助分析市场环境，调研客户需求，提出了区域市场、营销推广、客户服务等营销策略，完成了《海科集团外部环境研究报告》、《行业标杆企业及同行业竞争者优势分析》等18项方案成果，为集团营销战略的制定奠定理论基础。健全优化营销机制。以客户需求管理为中心，成立了石化营销公司，同时通过内部调整、公开选拔等方式完成营销人员配置。制定和完善了《营销人员管理制度》、《产品销售管理制度》、《客户接待流程及标准》等10余项营销制度，实现业务管理标准化。组织“世界咖啡屋”行动学习，结合企业文化制定了营销团队的文化规划，组织了营销基础培训、大客户营销培训、销售谈判技巧等内部公开课，进一步提升营销人员业务素质。完善运营决策管理。建立了市场信息库，通过走访客户，调研原料、产品市场，完善信息库内容，为营销方案制定提供有效依据。改进了装置效益计算模型，将市场信息、生产运营、产品库存、资金预算、税务筹划等内容紧紧结合，制定最优运营方案，全年共制定单开重整、产高密度柴油等4个增值性运营方案，增加效益1576万。各板块业务优势突出。加大科技投入，提高油品品质，提升品牌知名度，销售国Ⅲ、京标等高标准汽油31万吨，占成品油总销量的16.6%，增加利润4700万元，海科成为中国第一家进入京标油市场的地方炼油企业。电化公司持续加大食品级客户开发，完成食品级酸碱销售9.5万吨，占产品总量的23%，较去年同期上升5个百分点，增加利润740万元；新源公司实现医药级丙二醇销售6800吨，同比增长18%，增加利润530万元，碳酸二甲酯销售4.4万吨，占国内市场供应的11%；天东公司依靠优质产品继续扩大市场占有率，累计销售依诺肝素1025公斤，其中印度市场同比增长33%；运输公司新增了成品油运输业务，增加成品油罐车19部，完成成品油运输18.6万吨，占运输总量的