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 燕山石化 HSE管理体系初始状态评审小结 2002年 12月 21日 新加坡诺卫安全环境技术咨询公司 诺卫安全环境技术(广州 )有限公司 (A Subsidiary of PSB Corporation) Tel: 020 Fax: 020初始状态评审范围 管理架构、部门协调、职责 现场危害、环境因素及管理 事故反馈 HSE法规管理 与HSE管理体系差距 改进、建议 包括：化工一厂、炼油厂、建安公司、公司职能部门 ISR Purposes Identifying problems - immediately take action on nonconformance to avoid legal liabilities and prevent accidents; Creating HSE awareness; Assist consultants in understanding the organisation’s activities, HSE concerned and planning for designing HSE MS; Analyse the gaps to the standards; Information to be used for later on training, planning, documentation and 机构、职责、培训及资源 公司职能部门没有明确的HSE职责，对职能部门HSE考核不全面，没有完善的职能部门HSE管理制度； 机构调整，HSE职责没有作相应的变动及落实，职责不是根据岗位的安全特点来确定 资源（资金）不足、不能满足HSE的需求； 部门之间沟通不充分； 安全工程师、安全员配备不全，职责落实不到位， 没有完善的安全例会管理制度 岗位HSE培训不到位（个人防护品使用，消防器材） HSE规章制度及操作规程 制定了比较完善的各种HSE规章制度，各种规定、各种版本； 岗位操作规程、作业指导书不具体，不针对作业特点，过于笼统、可操作性不强； 部分制度没有体现预防为主的理念、动态和持续改进的理念 不按程序、凭经验、有规定不执行或没有意识到，比如： 个人防护品使用、培训、维护及更新 特种设备登记、检测、日常检查及维护 动火、气瓶、用电、化学品、吊装作业 没有明确规定或不执行， 环保（废油、噪音、排气等) 职业卫生(识别、监测、评估、个人防护、急救) 文件及记录保存及控制不完善 隐患整改 隐患识别不全面,批准不及时,整改不彻底 空压机齿轮箱润滑油油烟排放, 酮苯车间冷却楼上排风扇损坏, 酮苯车间5台氨压机漏油严重 丁烯-1泵房丁烯泄漏 脱硫制硫车间301炉表面温度超标, 炼油厂二热力车间渣油罐用280度的蒸汽加热 职业卫生 现场卫生设施 ( 喷淋系统,急救箱)没有配置,空压机油烟气直接排放厂房,通风设施维护不好; 警示牌未设置,标识不清 个人防护用品没有合理(防护眼镜和防护面罩)配置和使用 防毒面具(滤毒罐)没有标明使用期和失效期 监测点设置不当,监测内容不充分,监测仪器没有校验 个人监护档案不完善(职业史,体检档案) 职业卫生防护意识不高(石棉粉尘,氨气泄漏检测,听力保护) 有相关的管理制度,但基层没有相应可操性的操作规程 环境保护 石棉布的使用、废弃 化工一厂锅炉烟尘排放超标；炼油厂二热力锅炉烟气不检测 空压机齿轮箱润滑油油烟排放 噪音污染 冷却剂使用氟里昂 土壤污染（漏油、漏化学品、废油) 资源及能源的使用（水、电、汽、材料） 变更管理 机构调整,人员变动,HSE职责落实不到位 工艺及设备变更没有进行充分的风险评价(化工一厂动力车间增加锅炉1台,油品罐区乙二醇临时装卸台及离心泵,苯乙烯车间焦油临时装车, 应急管理 应急情境没有充分识别 应急预案不充分(职责,物资,信息等) 现场急救及卫生设施 没有演练或演练不到位,报告没有评估预案的充分性和有效性 应急预案没有经过审批或定期修订 裂解车间装置区布局紧凑 液化气球罐相距不足5米 事故管理 事故苗头、未遂事件没有报告、记录及统计，难以达到预防为主的目的 事故调查人员资质及调查分析方法没有明确 事故统计、分析及沟通不充分 运行控制及现场管理 自行车随意穿行化工一厂包装车间,没有指定叉车行车路线, 炼油厂减渣处理混合塔粗酚采样泄漏,残液没有妥当处理 炼油厂制硫车间采样点,102出口采样点(H2S含量2%,SO21.5-2.3%)一直漏 交叉作业 油品车间柴油发油台2辆油罐车静电接地夹夹接位置不对,操作规程中业没有明确规定正确的夹接位置 防火防爆(使用非防爆的工具,手机)及临时用电(挂牌上锁)制度无充分落实、转动设备检修不切断电源 设备维