供货商评价选择.doc

物资采购管理讲义 一、供应商选择 2、选择采购方式 采购部门选择采购方式，根据《管道局物资采购管理办法》第三章第九条规定进行凡采办金额在一百万元人民币（含一百万元）或十万美元（含十万美元）以上应采取招标方式采购，一百万元人民币或十万美元以下的可采取竞争性谈判采购，采购人员根据情况如实填写《物资采购方案审批表》报采购监督审批。当出现不能满足规定的采购方式时要求采购人员根据情况如实填写《特例合同审批表》，报采购监督审批。同时写清具体情况，报顾客批准。 3、合格供方选择与评价 合格供方选择与评价按本规定 “一”执行 4、物资招标和评标过程 为了规范物资采购招标行为，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，公司规定物资招标和评标过程必须按照《招投标法》《管道局物资采购招标实施细则》等法律法规的要求去确定招标程序、编制招投标文件、进行评标活动，并要求工作人员要，不断总结物资招标投标活动中的经验与教训。以不断提高物资采购招标投标活动从业人员的综合素质和业务技能水平。 5、询价谈判和签约、审批过程 采购部门在与供方进行谈判时应本着公正、公平、互利互惠的原则进行。采购人员与供货厂商沟通的最终资料（询、报价单、厂商承诺、交货地点、交货期等）应以书面形式进行。对于供货厂商的最终反馈资料，采购人员应逐项核对。发现偏离的应立即要求供货厂商以书面形式更正。谈判前应准备好谈判资料，在谈判时应将所采购物资的技术和商务要求详细说明。在签订采购合同时应明确品名、规格、数量、单价、金额、技术标准、质量要求、交货时间、交货地点、验收方法、付款方式、违约责任等内容，对于相关部门出具的技术规格书等技术资料可作为合同附件。所有材料齐全后按照公司《采购过程控制程序文件》和公司《采办监督管理条例》的规定进行逐级审批。 6、采购合同的管理过程 采购合同的管理过程评价按本规定 “五”执行 7、采购物资的催交催运 采购合同签订后采购人员要随时与供方进行沟通，及时掌握供方生产（备货）情，定期向供方索取生产（备货）情况汇报，填写《生产情况周/日报表》及时向市场部和顾客汇报，当发现供方的生产（备货）情况不能满足合同要求时，要督促供方按合同规定的生产（备货）、时间进行生产（备货）。并及时索取货物运输及保险计划，以确保将采购物资按照合同规定时间运至顾客指定地点。 8、到货物资验证、售后服务过程 对于公司所采购的物资，必须按照合同规定的验证方式进行验证，由负责验证的单位填写《检验报告》并将《检验报告》作为合同存档资料一起归档保存。由于顾客原因造成货物不能及时验证的，采购部门应要求顾客出具书面文件说明。同时规定由顾客组织的验证不能免除公司提供合格物资的责任。按照合同规定需要现场单台调试、联合调试的物资由负责调试和试运行的单位负责出具《调试报告》，在合同规定时间内再出具《最终验收报告》。合同规定需要厂商售后服务时，要求厂商在规定时间内到指定地点进行售后服务。 9、合同存档过程 我们规定合同存档需要提交的资料是：各种采办依据、审批材料、询、报价材料、厂商资质材料、商务、技术合同原件、附件、付款证明（单据）、《检验报告》、《最终验收报告》等，经公司档案管理人员依据《档案管理办法》和《技术档案存档规定》进行审查，合格后统一归档保存。 四、采购合同的签订 （一） 在物资采购活动中，所采购的物资除标的额较小（5000元以下）或清结的外，均须签订书面合同批量、交易额较大，或当时难以监测产品内在质量和技术性能及容易引起纠纷的，清结也应签订书面合同。合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责；重大合同或法律关系复杂的合同应组成谈判小组。合同起草原则上由人员或谈判小组负责人员或谈判小组严格遵守法律、法规和有关规章制度，做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密；一般情况下，力求合同管辖地在对有利的地点。如属对方起草，我方谈判人员或谈判小组应按上述要求进行审查和修改。 人员不得贿赂人员贿赂对依法签订生效的合同，必须全面履行，不得擅自单方面变更、自行修改、解除或终止。经双方协商变更内容的合同，应签订书面协议，按正常合同办理手续，协议作为原合同的附件。 合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益的应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。 负责组织、协调合同规定的我方义务的全面履行，督促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同履行的有关情况及时向部门、单位领导汇报。 对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物，应由在即日提出书面意见，按国家规定或合同约定的时间向对方提