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厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 文件及资料控制程序 ISO/TS16949：2002 文件编号：QP-423-01 版本/次： 1.0 制/修订单位：管理部（文管中心） 序号 版 次 制/修订日期 修订页次 制/修订内容摘要 1 1.0 2006．09．28 制 订 2 3 4 5 分 发 记 录 分 发 单 位 副 本 编 号 份 数 分 发 单 位 副 本 编 号 份 数 总 经 理 01 工 程 部 07 副总经理 02 注 塑 部 08 管理代表 03 五 金 部 09 管 理 部 04 精密冲压部 10 营 业 部 05 品 保 部 06 核 准 审 查 制/修订人员 受 控 章 n 副本编号： 厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 文件编号 QP-423-01 页 次 1/6 制订部门 文件及资料控制程序 版 次 1.0 文管中心 发行日期 2006.10.01 文件和资料控制程序乌龟图 副本编号： 厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 文件编号 QP-423-01 页 次 2/6 制订部门 文件及资料控制程序 版 次 1.0 文管中心 发行日期 2006.10.01 目的： 为了规范与质量体系有关的文件和资料的管理，确保各部门皆能持有最新发行的管制文件执行各项作业。 范围： 适用于ISO/TS16949/ISO14001环境管理体系/客户提供外来文件及资料质量体系管制文件的管理、建档、分发、其它修改、回收、销毁之全过程管理。 定义： 质量手册（QM）：体系第一层次文件，将质量管理与质量保证系统整合并加以说明，以确保质量体系能有效运行。 程序文件（QP）：体系第二层次文件，详述如何进行及完成质量手册内所表达的政策及目标。 技术性文件及作业指导书（WI）：体系第三层次文件，为支援各项质量管理体系在执行阶段时所提供的重要依据或有指导性的文件及标准。 表单、记录（QR）：体系第四层次文件，为确保质量系统能有效地运作,而对各个事项持续不断加以记录。 管制文件：指其分发、制/修订或更改均按管制程序进行，以确保文件能始终反映现况。其包括：公司质量手册、程序文件、技术性文件以及表单等。 职责： 文管中心负责文件及资料的编写、分发、索引、列管、储存与维护； 各部门文件持有人负责文件的储存与维护； 内容： 流程图： 副本编号： 文件及资料控制程序 文件编号 QP-423-01 页 次 3/6 流 程 图 职责单位 相关说明 使用表单 相关部门 编制方式按《文件及资料编写指导规定》执行 相关部门 文件检讨及技术性的审核签名 相关部门 文件授权性的批准签名 文管中心 管理者代表 文件编号、版本、发行日期、盖“受控章” 《文件、资料发放/回收登记表》 文管中心 管制文件应加盖“受控章”并由收文人员签收/确认 《文件、资料发放/回收登记表》 相关部门 《管制文件总览表》 相关部门 依实际需要实施教育训练 相关部门 在文件修订状态页中注明变更内容 《文件更改/作废通知单》 文管中心 旧版本/过期无效的文件应加盖“作废章” 《文件销毁/作废一览表》 《文件销毁/作废申请单》 文件制（修）订： 各部门权责人员视业务需要及组织任务，指定专人制/修订文件。文件编写应确保文件清晰、易懂、可操作性，编制的方式及样式应按照《文件及资料编写指导规定》执行。 《质量手册》由编写人员负责编制，管理者代表审核，总经理及其指定代理人批准。 《程序文件》由编写人员负责编制，编制部门主管审核，管理者代表批准。 《技术性文件》有关部门的技术性文件由编写人员负责编制，编制部门领班/主任审核，部门主管批准。 文件审查、核准： 文件审查、核准权限 副本编号： 文件及资料控制程序 文件编号 QP-423-01 页 次 4/6 文件类别 编 制 审 核 批 准 分发审批 质量手册（QM） 编写人员 管理者代表 总经理及其指定代理人 总经理 程序文件（QP） 编写人员 编制部门主管 管理者代表 常务副总 技术文件（WI） 编写人员 编制部门领班/主任 部门主管 管理者代表 表 单（QR） 编写人员 附在程序文件或技术文件后面被审查、核准及分发审批 文件审核：各文件审核人须对文件进行技术性审核，并在该文件封面“审核”栏上签名/确认。 文件会审： 文件的审查权限非