(财政所)内部机构廉政风险防控登记表(1).docVIP

内部机构廉政风险防控登记表 单位： 填表时间：2014年 4月4日 名称 负责人 工作 职责 贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、法规、制度；配合县财政局编制乡镇年度财政预算、决算草案，并组织执行；拟定乡镇财政增收节支和平衡财政预算的措施，积极协助当地发展经济，增加财政收入；负责辖区预算内、外资金收支管理，统筹管理乡镇财政预算内、外资金的分配和调度；负责辖区内行政事业单位财务管理、 国有资产管理，报账工作。 风险 等级 高 廉政 风险 风险点 风险描述 1、资金收支管理； 2、资金分配和调度； 3、财务、资产、报账 资金管理。 1、造成收支管理的不合理、不平衡； 2、可能出现把关不严、审查不细，使账目不清； 3、各项报账工作有可能不符合规定。 风险 防控 措施 制定和完善财务管理、资产管理，报账资金管理制度。 加强资金监管力度，充分发挥审计作用，设置监督举报电话，鼓励群众 监督。 3、加强业务知识学习，充实财务队伍力量； 4、加强廉政法律法规学习，增强廉洁自律意识，不断提高拒腐防变能力； 5、认真学习财政方针政策，提高财政监管业务素质。 分管 领导 意见 ? 同意登记上报 ?