办公工作流程.pptVIP

办公物品采购工作流程－－总经办 行政管理 相关部门 相关主管领导 总经办 财务部 总经理 供应商 年度采购预算 供应商选择 月度采购计划 采 购 采购通知单 验 收 入 库 入 库 单 核 对 付 款 通 知 付 款 结束 审批 发 货 发货单、发票 审批 采购申请单 采购需求 车辆管理之派车工作流程－－总经办 行政管理 相关主管领导 总 经 办 相关用车部门 填写申请 初步审核 填写派车单 审批 用车服务 用车需求 车辆管理之维养、审验、保险工作流程－－总经办 行政管理 车主 总经办 总经理 财务部 提出需求 初步审核 车辆保险 维养、审验 审核 凭单据报账 审批 结束 登记台帐 相关单据 文件管理之发文工作流程－－总经办 行政管理 相关人员 总经办 主管领导 总经理 发文需求 发文内容 审批 内部发文 编号、印刷 封发、签收 结束 外部发文 审批 文件管理之收文工作流程－－总经办 行政管理 相关人员 总经办 主管领导 总经理 外来文件登记 外来文件签收 填写文件处理签 初步处理意见 文件签阅 文件批阅 文件批示 传送批阅意见 文件归档 归入公司档案 结束 公司会议管理工作流程－－总经办 行政管理 相关部门 总经办 业主或物业公司 会议需求 会议室预订 确定会议室 相关设施准备 与会人员通知 会务服务 会议召开 结束 会议室清理 专业人员通知 会议闭幕