南京市内审协会2004年总结和2017年意见.docVIP

南京?市内?审协?会2?00?4年?工作?总结?和2?01?7年?工作?意见? ? ? ?一、?20?04?年内?审工?作回?顾 ?20?04?年我?市内?审协?会在?省审?计厅?和省?内审?协会?的指?导下?，在?市审?计局?的直?接领?导下?，积?极贯?彻党?的十?六大?及十?六届?四中?全会?精神?，认?真学?习和?执行?《审?计署?关于?内部?审计?工作?规定?》和?《内?部审?计准?则》?规定?要求?，按?照省?、市?审计?工作?会议?精神?，遵?循 ?“管?理、?宣传?、服?务、?交流?”的?宗旨?，以?《2?00?4年?度南?京市?内部?审计?工作?指导?计划?》为?导向?，积?极引?导全?市内?部审?计机?构在?加强?单位?经济?管理?和实?现经?济目?标等?方面?发挥?积极?地作?用，?实现?内部?审计?为实?现单?位目?标而?服务?的思?想理?念，?确定?了“?法定?代表?人离?任与?工程?竣工?决算?项目?”两?项必?审，?和“?全面?加强?领导?人任?期内?经济?责任?审计?、加?强物?资采?购比?价审?计、?加强?内控?制度?评审?”，?以及?“积?极探?索经?济效?益审?计”?等四?个重?点审?计的?方向?，围?绕提?高内?部审?计的?审计?质量?、审?计技?术与?方法?，加?强内?部审?计法?制建?设，?通过?开展?互相?交流?、信?息沟?通、?咨询?服务?、业?务指?导、?理论?研讨?、培?训学?习、?宣传?活动?，全?市内?部审?计工?作在?各单?位改?革、?改制?，内?审人?员变?动较?大的?情况?下，?仍取?得了?较大?成绩?。据?统计?，2?00?4年?全市?内审?机构?（含?区、?县）?完成?各类?审计?项目?81?28?项；?查出?损失?浪费?金额?32?35?0万?元；?促进?增收?节支?62?10?万元?；已?纠正?违规?行为?金额?25?92?万元?；提?出建?议意?见被?采纳?25?24?条。?向司?法机?关移?送案?件1?件；?建议?给予?行政?处分?6人?；移?送司?法机?关处?理5?人。?内部?审计?对促?进我?市经?济建?设，?服务?“两?个率?先”?，加?强单?位内?部管?理，?提高?企业?经营?和决?策水?平；?促进?领导?干部?廉政?建设?，进?行反?腐倡?廉；?维护?财经?秩序?，减?少企?业成?本，?增加?效益?方面?发挥?了积?极地?、越?来越?重要?的作?用。?总结?20?04?年全?市内?部审?计工?作，?主要?特点?如下?： ? ? （?一）?开展?经济?责任?审计?已成?为内?部审?计工?作的?基本?任务? 根?据上?级关?于开?展任?期经?济责?任审?计的?规定?和要?求，?经过?我市?多年?实行?年度?内部?审计?工作?计划?指导?，我?市各?单位?内部?审计?机构?对单?位内?有关?责任?人开?展离?任审?计已?成为?一项?基本?工作?任务?。有?的单?位内?审机?构，?不但?对所?属法?定代?表人?离任?进行?审计?，还?对与?经济?有关?的责?任人?离任?时也?进行?离任?审计?，基?本做?到有?离必?审。?有能?力的?单位?内审?机构?还全?面加?强了?单位?责任?人任?期内?经济?责任?审计?。如?南京?市教?育局?根据?有关?经济?责任?审计?的规?定，?结合?教育?局自?身的?实际?情况?，在?贯彻?执行?《南?京市?教育?局直?属学?校、?单位?党政?领导?干部?经济?责任?审计?实施?办法?》，?扩大?了经?济责?任审?计范?围，?对学?校的?分管?财务?副校?长、?主办?会计?离任?进行?经济?责任?审计?的基?础上?，还?积极?探索?任中?经济?责任?审计?有效?途径?。重?点对?被审?计单?位重?大的?经济?活动?所发?生的?经济?责任?问题?，对?易发?问题?部位?做到?严审?。2?00?4年?配合?局纪?工委?对市?卫校?经济?责任?审计?中，?针对?经济?担保?、贷?款往?来和?资金?拆借?等基?建项?目方?面加?强审?计，?查获?涉案?线索?。南?京市?卫生?局2?00?4年?在全?系统?对有?经济?活动?的部?门负?责人?开展?了任?期经?济责?任审?计工?作，?并将?此项?列入?院长?责任?制考?核目?标中?；对?审计?结果?进行?有目?的的?跟踪?，促?进审?计成?果的?转化?，使?审计?工作?由发?现型?逐步?转变?为预?防型?。据?统计?，全?市内?审机?构（?含区?县）?20?04?年开?展经?济责?任审?计项?目共?27?0项?，其?中离?任审?计2?01?项，?任期?内审?计6?9项?。查?证损?失浪?费1?09?34?万元?；查?处违?纪违?规2?59?万元?。审?计后?，其?中晋?升1?