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方针目标格式
附件4:
(子公司)年方针目标
第一部分:年工作总结及分析
2006年工作总结
以数据、图表及简练的语言分析2006年各项指标完成情况。完成情况要与年度计划目标比较,与去年同期比较。
2006年所做的主要工作。
3 2006年工作中存在的问题及应对措施。
经营环境分析
外部经营环境分析
1.1经济及产业状况 2006年 2007年 变化 ·经济状况
·产业状况
1.2政策环境 ·各项政策法规及政策环境
·医药政策
·环保政策
·安全政策
·质量政策
·财务政策
·其它政策
1.3市场及竞争环境 ·主要产品的生命周期、发展区间;
·主要产品顾客需求的变化,客户数量的变化
·主要产品国际国内产量、进出口量
·主要产品的价格走势
·主要产品主要竞争对手的销量、市场份额
·主要产品主要竞争对手的投资、技术、新产品、营销能力分析 1.3通过上述分析,列出
机会:
威胁:
内部环境分析
2.1内部能力及内部资产 2006年 2007年 变化 ·主要产品销量市场份额
·营销能力、品牌形象等
·主要产品品质及稳定性
·研发中新产品、新产品投放市场
·主要产品产能、生产工艺、技术、设备竞争性分析
·主要产品生产成本及价格竞争性
·主要产品主要原料供应·企业资产负债情况
·财务及内部控制的能力
·人力资源发展,人员结构及培训
·内部管理信息化水平
·产品规格、种类强弱分析
·客户分析 2.2通过上述分析,列出企业自身的
优势:
劣势:
三、企业的关键问题和应对策略(结合对企业内外部环境分析,简明扼要提出当前企业的关键问题,以及将要采取的各项对策,一定要简洁明了、清晰易懂、条理分明)
1、
2、
3、
……
第二部分:年方针目标
编制单位:
编制时间:
目 录
公司总方针 公司总工作大纲 公司经营总目标 公司现金总流量 第一部分 生产经营目标 一、主要经营目标………………………………………………… 二、分品种产销量、成本、销价目标……………………………… 三、质量目标……………………………………………………… 四、技术目标……………………………………………………… 五、工资总额目标………………………………………………… 第二部分 重点工作目标 一、公司重点创新项目…………………………………………… 二、环保目标……………………………………………………… 三、安全、职业健康目标………………………………………… 四、研发目标……………………………………………………… 五、节能降耗目标………………………………………………… 六、车间级技术创新目标………………………………………… 七、质量认证目标………………………………………………… 八、市场建设目标(新产品上市及销售额作为专项单列)……… 九、采购目标……………………………………………………… 十、基建、技改目标……………………………………………… 十一、人力资源管理目标………………………………………… 十二、党群工会目标……………………………………………… 十三、政府资金申报目标………………………………………… 十四、应收帐款清欠目标…………………………………………
公司总方针及工作大纲
公司增长点
简明扼要地对公司中长期及2007年的新增长点进行阐述,并列出总体实施方案:
一、公司中长期增长点:
1、****
(1)阐述:
(2)总体实施方案:
2、
3、
。。。
二、公司2007年增长点:
1、****
(1)阐述:
(2)实施方案:
2、
3、
。。。
经营总目标
(财务部结合财务预算完成)
利润 万元 利税 万元 销售收入(不含税剔关联) 万元 销售费用 万元 管理费用 万元 财务费用 万元
现金总流量
(财务部结合财务预算完成)
现金总流入 万元 其中:经营活动现金流入 万元 投资活动现金流入 万元 筹资活动现金流入 万元 现金总流出 万元 其中:经营活动现金流出 万元 投资活动现金流出 万元 筹资活动现金流出 万元 现金净增加额 万元 其中:经营活动现金净增加额 万元 投资活动现金净增加额 万元 筹资活动现金净增加额 万元
第一部分 生产经营目标
(财务部结合财务预算完成)
一、主要经营目标
指标类别 指标名称 单位 目标 获利能力 净资产利润率 % 总资产利润率 % 销售收入利润率 % 偿债能力指标 资产负债率 % 流动比率 % 速动比率 % 运营效率指标 存货周转天数 天
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