设备检修文件包编制和使用导则.doc

******有限公司（电厂）管理制度 HFZD-SC-SC03 设备检修文件包编制和使用导则 2002-02-07发布 2002-02-07实施 ******有限公司（电厂） 发布 检修文件包编制及使用导则 第一章 内容与适用范围 第一条 编制本导则的目的：为检修文件包的编写者提供指导，统一规范检修文件包的格式，使检修文件包符合技术标准的要求；规范我厂设备检修程序、强化设备检修过程控制、确保设备检修质量、完善设备检修技术档案。 第二条 本导则规定了我厂设备检修文件包的管理职责、编制方法、使用范围和使用要求。 第三条 本导则适用于我厂设备的检修工作文件包的编制及使用的控制。 第四条 本导则适用于承担设备检修工作的我厂各生产部门和有关人员，同时也适用于承担设备检修工作的所有承包商。 第二章 术语及有关名词释义 第五条 检修文件包 它是与我厂设备检修工作有关的文件汇总,其核心文件是检修工序/工艺要求和检修记录卡（检修文字记录、技术数据记录、试验/检验记录）。 第六条 工作负责人和工作联系人 本厂自己完成的检修工作，工作负责人由设备所在班组的班长指定有工作负责人资格的有关人员担任；外包检修工作，工作的负责人由承包商指定有工作负责人资格的有关人员担任，该工作的工作联系人由设备所在班组的班长指定有工作负责人资格的有关人员担任。 第七条 停工待检点（H） 停工待检点（简称H点）是设备检修过程中规定的关键质量控制点，该控制点的要求： H点必须停工待检，由相应验收等级的验收人员现场验收合格（包括抽查、复测等验证性工作）后方可签证放行，进行下道工序。 第八条 见证点（W） 见证点（简称W点）是设备检修过程中规定的一般质量控制点， W点必须经相应等级的验收人员见证工艺过程后签证放行，允许工作负责人在验收人员同意的情况下绕过W点，事后由验收人员查看检修记录补行签字手续,但是不得连续绕过两个W点。 第九条 记录检查点(R) 记录检查点（简称R点）是设备检修过程中规定的检查记录控制点，必须相应等级的验收人员查阅检修技术记录卡确证已经进行了必要的检测、记录后才可签证放行。允许工作负责人在验收人员同意的情况下绕过R点，事后由验收人员查看检修检测记录补行签字手续。 第十条 不合格项 在检修活动中发现的、对系统或部件的质量、对设备安全经济运行或可用率有影响的异常项，它不能用电厂批准的程序或文件来解决时,称为不合格项。 异常项是指在一项活动中发现的特性、文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使该项活动的质量成为不可接受或不可确定。 第三章 管理职责 第十一条 设备检修文件包由设备所在部专工或班组技术员编写,设备所在部专工审核、修订完善，策划部专工审定（燃料部由部门正、副主任审定），分管副厂长批准。未经审核、批准的文件包，视为无效文件，不得进入使用阶段。 第十二条 每次检修前，文件包编制部门应向检修单位提供相应的、经过审核批准的检修文件包，并应办理有关交接手续。 第十三条 检修人员应严格按照检修文件包中的规定对设备进行检修、试验、检验，对执行文件包时所发现的问题，有责任向文件包编制、发放部门提出书面修改意见。 第十四条 检修文件包在检修过程中,由检修工作负责人携带、保管、使用、记录，遗失文件包将追究检修工作负责人的责任，并处以罚款。 第十五条 策划部专工（或检修监理QA人员）负责对文件包的实施检查，检修工作负责人必须配合策划部专工（或检修监理QA人员）工作，不得以任何理由拒绝检查。 第十六条 检修文件包由设备所在部负责发放和回收。 第十七条 检修结束后，机组A、B、C、D级检修文件包，由设备所在部统一汇总后交策划部核查，然后由策划部交厂资料室长期保存，并由资料室复制一份发放至相应班组；设备定检文件包或燃料部文件包由设备所在部长期保管，相关班组复制一份备查。 第四章 检修文件包的内容及编制方法 第十八条 检修文件包的内容： （一）文件包目录清单； （二）检修作业交底卡； （三）检修工器具、材料清单； （四）检修工序及工艺要求； （五）检修记录卡（检修记录、试验/检验记录）及清单； （六）检修进度计划； （七）安全质量计划； （八）检修报告； （九）附件：不合格项报告/处理单、让步验收单、检修工序和工艺要求修订记录、工作票、动火票、金检记录/报告、试验报告、设备试转申请单等。 文件包一般应由上列文件构成，但可以根据设备和检修实际情况进行增减。 第十九条 文件包中各文件的内容及编制方法（参见文件包样板） （一）文件包封面格式 （1）封面的标准格式见文件包样板封面 （2）文件包的编号方法