工程结算审计表格模板.doc

工程名称 开、竣工日期 　 合同编号 合同价 送审金额 　 施工单位 施工单位联系人 联系电话 　 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程立项文件 2 招标文件及招标答疑文件 3 投标文件与中标通知书 　 　 　 4 施工合同及补充协议 　 　 　 5 工程竣工图纸(监理及甲方签字) 　 　 　 6 工程变更资料(需原件，复印件需工程管理部门重新核实、签字盖章确认) 　 　 　 7 工程签证资料(原件) 　 　 　 8 工程验收证明 　 　 　 9 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章) 　 　 　 10 甲供材料清单(原件) 　 　 　 11 乙供甲控材料确认单(原件) 　 　 　 12 甲方分包工程确认单(原件) 　 　 　 13 水电费使用单(原件) 　 　 　 14 安全文明施工证明单 　 　 　 15 施工单位计价手册 　 　 　 　 　 　 送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 工程结算报送审计单 填表说明：1、本单“送审单位”为后勤管理处，施工单位不能向审计处直接报送资料； 2、施工单位报送结算书需两份，其余送审资料各一份； 3、14和15项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对； 4、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 工程名称 　 合同编号 　 工程管理部门 　 开、竣工日期 　 施工单位 　 送审结算金额 　 合同价款 　 送审时间 　 依据及要求 1、《中国矿业大学建设和修缮工程审计实施办法》（中矿大 [2007]32号）规定: 工程竣工验收后， 100 万元以下的工程，超过 3 个月报送审计的；100 万元以上的工程，超过 6 个月报送审计的。须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 分管审计 校领导意见 逾期报送工程结算审批表 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 承包单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程竣工图 册 张； 2、设计变更 册 张； 3、工程签证 册 张； 4、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 5、经甲方确认的甲供材料清单 页； 6、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 7、施工用水电证明单 页; 8、工程施工合同及补充协议 份 页； 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费； 3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈 意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果； 4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结 算审减额达15%（含15%）以上的由我方付全额审计费；审减额达10% （含10%）-15%（不含15%）的，我方负担80%的审计费；审减额达 5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日 甲方分包工程确认单 年 月 日 工程名称 施工单位 合同编号 开、竣工日期 分包工程内容（包括无配合费的分包工程） 序号 分包工程名称 合同编号 计取配合费基数 配合费比例 配合费金额 项目负责人签字： 年 月 日 单位负责人意见： 单位签章： 年 月 日 施工单位意见： 单位签章： 年 月