大排查大整治.DOCVIP

附件3-1 露天矿山安全生产大排查大整治督查表 企业名称： 产状态：生产□基建□停产□停建□ 检查时间： 年 月 日 督查人员: 序号 督查 项目 督查内容 督查方法 督查结果 1 证照 情况 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、爆破作业单位许可证等证照。 查证照及其有效性 2 生产经营单位主要负责人、安全管理人员具有安全资格证，各类特种作业人员具有操作证。 查各证书及其有效性 3 开采 作业 采场是否按安全设施设计要求自上而下分台阶（分层）开采。 现场检查 4 是否制定边坡安全管理措施并进行监测。 现场检查 5 是否使用机械二次破碎和机械铲装作业。 现场检查 6 是否存在扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等违规开采方式。 现场检查 7 爆破 作业 是否采用中深孔爆破，并能落实爆破作业安全管理规定。 现场检查 8 爆破作业是否由有相应资质单位负责。 现场检查 9 矿区运 输道路 矿区内运输道路是否符合安全设施设计要求 。 现场检查 10 永久运输道路是否全程硬化，临时运输道路是否保持平整。并按有关规定设置车档和警示标志标识。 现场检查 11 排放 渣土 是否按安全设施设计要求排弃渣土。 现场检查 12 排土场车档、反坡是否符合设计要求。 现场检查 13 防排水设施及底部拦挡坝等安全设施是否符合设计要求。 现场检查 14 汛期安全管理 是否制定有防汛排洪保安全的工作措施。 查阅资料 现场询问 15 是否对采场和排土场截水沟、排水沟、排洪沟等防排洪系统进行清理疏浚维护。 查阅资料 现场询问 16 “三同时”情况 是否履行了“三同时”审批手续并按安全设施设计要求进行施工。 查阅资料 现场检查 17 停产停建露天 矿山 停产停建6个月以上（含6个月）的露天矿山企业是否向属地县级安全监管部门提出书面报告。 查阅资料 18 是否安排了值班值守人员。 现场检查 督查组 意见 被检查单位负责人签字 备 注 正常生产露天矿山对照安全设施设计等资料检查1－15项内容。 正常基建露天矿山对照安全设施设计等资料检查14、16项内容。 3、停产、停建露天矿山对照安全设施设计等资料检查1、2、14、15、17、18项内容。 附件3-2 地下矿山安全生产大排查大整治督查表 企业名称： 生产状态：生产□停产□基建□停建□ 时间： 年 月 日 督查人员： 序号 督查内容 督查结果 1 采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证、民用爆破物品使用许可证和主要负责人资格证是否齐全有效。 2 是否设立了安全管理机构；是否配备了地下矿山“五大员”； 是否配备了安全总监、副总监；安全管理人员、特种作业人员是否做到持证上岗 3 是否对从业人员进行全员教育培训；是否建立企业安全管理档案；主要技术图纸是否及时更新。 4 新改扩建项目是否严格执行安全设施“三同时”制度；是否存在违法违规生产建设行为。 5 是否形成完善的机械通风系统；独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机情况；通风机安装开停传感器情况；主要通风机安装风压传感器情况；回风巷设置风速传感器情况。 6 井下动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性；制定并严格落实井下动火作业安全措施情况。 7 是否按专项整治的重点内容进行全面的隐患排查，是否对排查出的安全隐患逐项造册登记，并按“五落实”要求进行整治治理。 8 是否严格执行敲帮问顶制度； 有关人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗；开采深度800米以上的地下矿山必须安装在线地压监测系统 9 配备和携带使用符合安全生产强制性标准要求的、具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器情况。人员入井或进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度，并做好记录。 10 是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案；是否在井下主要通道设置避灾路线标识，并确保安全出口畅通；井下主要巷道严禁使用木支护；井下废弃巷道封闭、并按规定要求设置明显的警示标志和标牌标识情况。 11 矿井主要提升运输设备是否取得矿用产品安全标志、各项防护设施齐全可靠；防跑车装置、提升钢丝绳等主要提升装置是否定期进行检测检验，