2015年预算执行情况-山西职业教育网.docVIP

山西管理职业学院2015年预算执行情况 2015年，在院党委的领导下，计财处健全财务管理制度，规范财务收支行为，执行财政全面预算、集中支付、公务卡结算、政府采购等改革政策，执行学院部门预算分配制度，坚持以提高资金使用效益为中心，以提升办事效率，强化财务管理为重点，一年来，财务管理工作取得了明显成效。下面我就2015年学院预算执行情况及收支情做如下汇报。 一、2015年财政预算批复下达情况 2015年预算批复下达总，其中：上年结余1457000元 当年预算下 财政补 其中:基本支、项目支出8263700元 纳入财政管理的事业资 其中:基本支出7349100元、项目支出8750000元 二、2015年预算执行情况 （一）学院2015年收入总额91元 1、财政拨 （1）基本支出预，其中: 2050305高等职业教、2080502事业单位离退休2386600元、2100502事业单位医疗831400元。 2100799其他计划生育事务支出53200元 （2）项目支出预算8263700元，其中: 2050302中专教育669500元2050305高等职业教育7306500元、2080502事业单位离退休287700元。 2、事业收41元 2015年预算下达数,实际从财政批41元。 3、 其他收入:1412136.5元 （1）银行存款利息11298.16元；（2）公益性岗位人员经费607800.32元；（3）就业实习补贴18125元； （4）职业技能鉴定考务费50171元；（5）后勤场地使用费收入：399900元；（6）食堂管理费收入324842.02元 （二）上年结余：4157166.82元，其中: 基本支出结转2700166.82元(2050305高等职业教育,非财政补助结转）、项目支出结转1457000元(2050302中专教育72000元, 2050305高等职业教育1385000元)。 （三）2015年支出42,371,244.51元 1、基本支04元 类别和经费项目 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭补助支出 其他资本性支出 合计 53200 53200 2050305 13,144,708.69 4,979,508.82 1458391.14 1283935.86 20,866,544.51 2080502 193800 2192800 2386600 2100502 624200 207200 831400 合计 13,768,908.69 5,173,308.82 3911591.14 1283935.86 24,137,744.51 2、项目支 类别和经费项目 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭补助支出 其他资本性支出 合计 2050302 712200 29300 741500 2050305 2140900 850000 297630017032200 2080502 459800 459800 合计 2140900 1562200 346540018233500 3、2015年结转资金1409330.69元（财政补助结转） 经费项目和类别 基本支出结余 项目支出结余 合计 2050305（财政补助结转） 1400030.69 9300 1409330.69 合计 1400030.69 9300 1409330.69 具体支出情况简要说明： （一）人员经费共计支 1、在职人员：岗位工资1755590元，薪级工资1173854元，补贴工资11034元，保留197402元，冬季取暖费629600，补发工资2048340.36元，绩效8456881.91元。小27元。 2014年支出8423675元，净增5849027.27.主要原因是增资及养老保险等工资政策调整。（在职人员养老保险因交费政策未落实尚未上缴） 2、其他工资支出：临时工工资745958.15元，外聘教师代课费293770元，公益性岗位人员工资468990元。小计1508718.15元。比2014年1647257.25减少138539.1元。 3、社会保障缴费：失业保险97983.11元，医疗保险647898.1元，残疾人就业保险金105911元，工伤和校方责任险66727元，公益岗位人员养老保险