2003年度xx燃气目标责任书（新乡）.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 2003年度新奥燃气目标责任书 单位 新乡新奥燃气有限公司 第一责任人 鞠喜林 考评期 2003年度 序号 常规KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 销售收入（万元） 指天然气业务收入，不包括液化气等业务收入。其中用户建设费以完成安装、达到通气条件计算。 4500 15 2 回款率（%） 指本年实现经营收入的相应回款与经营收入之比，不包括往年回款。往年应收帐款要求100%回收，不回收部分年末冲减利润。回款率低于目标的15%以下部分，核减相应的收入和利润。 92% 10 3 息前利润（万元） EBI指未扣除财务费用的利润。 1140 15 4 可控费用（万元） 不包括折旧、摊销、税金等企业不可控费用。 1200 5 5 品牌认知度 居民对新奥的产品（天然气供应）、企业形象、服务的了解和认可程度。 44% 10 4 用户密集度（户/公里） 指每公里管网所承担的供气户数。 269 5 6 任职资格达标率（%） 所有员工获得所在岗位要求的任职资格的比例。 70% 5 序号 改进KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 单位管网综合成本 （元/米） 指各种（包括中、低压和立管）规格管道单位标准成本（Bi）的加权平均，权数为该管道的数量（Qi）。Bi详见年度计划反馈基础数据表2。 ΣBi·Qi ΣQi 5 2 供销气差率（％） 指当期实际用气量与供气量的差值与供气量的比率。 -2.00% 5 3 燃气具销售率（%） 指当期燃气具销售数量占当期用户燃气具置换数量的比率。 70% 5 序号 管理要项 主要工作和衡量方法 衡量标准 权重 1 推行管理模式 推广燃气管理模式，规范部门及业务流程、表单并进行综合验收。 依据现状与管理模式的差异程度和合理程度扣分。 组织运作、业务流程、表单、制度、与控股公司接口关系符合管理模式要求。 8 2 呼叫中心建设、地理信息系统和SCADA系统建设 按照控股公司的统一安排进行呼叫中心的建设工作、进行地理信息系统和SCADA系统的建设工作。 依据控股公司有关要求与计划进行考核。 7 3 企业文化移植与队伍建设 采取各种形式使员工理解和认识新奥企业文化，提升员工对企业文化的认同程度。 选取企业文化的几个关键点，制定评价的标准，进行综合评分。 企业文化综合评价标准。 5 挑战目标 收 入： 万元 利 润： 万元 有 关 说 明 1．新乡新奥燃气公司的季度奖金基数为 210元/月（液化气业务参照执行）； 2．新乡新奥燃气公司的年终奖系数为年目标利润的 8.95%（不含液化气业务年奖系数）； 3．季度、年度考核与奖励参见《2003年燃气集团目标考核方案》和《新奥集团目标考核办法》。 目标主管单位 新奥燃气控股有限公司 执行总经理： 目标责任年度：二○○三年 目标责任单位 新乡新奥燃气有限公司 总经理： 签字时间： 2003年1月27日