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丹东市科学技术协会 2016年度部门决算 目 录 第一部分 丹东市科学技术协会概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分 丹东市科学技术协会2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度财政拨款收入支出决算表2016年度财政拨款决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 丹东市科学技术协会2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 丹东市科协概况 一、主要职责 （1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。 二、部门决算单位构成 纳入丹东市科协2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、丹东市科学技术协会机关 2、丹东市科学技术普及服务站 3、辽宁（丹东）仪器仪表学会工作站 4、丹东市科学技术馆 5、丹东市科技教育学院 第二部分 丹东市科协部门决算公开表 （见附件） 第三部分 丹东市科协系统2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计987.82万元，包括： 1.财政拨款收入987.82万元，其中：公共预算财政拨款收入987.82万元 2.上年结转和结余68.2万元。 （二）支出总计1004.29万元，包括： 1.基本支出805万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出364万元，对个人和家庭的补助支出324.24万元，商品和服务支出116.76万元。 2.项目支出199.29万元，主要包括科普活动、学术交流、科技服务等业务支出。 （三）年末结转和结余51.73万元 主要是工作安排与年初计划有变，科普季节性等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映丹东市科学技术协会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1004.29万元，其中：基本支出805万元，项目支出199.29万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出1004.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出135.16万元，科学技术支出532.60万元，社会保障和就业支出286.53万元，其他支出50万元。 1.一般公共服务支出135.16万元，包括： 行政运行121.81万元，一般行政管理事务13.35万元，主要是人员工资、津贴等支出。 2.科学技术支出532.60万元。 3.社会保障和就业支出286.52万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休101.47万元，主要是离退休人员工资等支出。 （2）事业单位离退休185.05万元，主要是离退休人员工资等支出。 4. 其他支出50万元。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.57万元，下降14%，主要是公车运行维护费压缩等原因。 公务用车购置及运行维护费9.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.3万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年市科协机关运行经费支出8.8万元，比2015年减少8万元，减少48%，主要原因是培训费与印刷费有所减少。 （二）政府采购支出情况 2016年市科协系统政府采购支出总额37.67万元，其中：政府采购货物支出37.67万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，科协系统共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，市科协对1个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款72万元，绩效评价结果已完成。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指