烟草专卖内部专卖管理监督工作述职报告.docVIP

完善制度 执行流程 落实责任 ＃＃县烟草专卖局＃＃年内部专卖管理监督工作述职报告 ＃＃县烟草专卖局 局长 　 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！ ＃＃年，＃＃烟草的内部专卖管理监督工作通过＃＃年的深入学习、广泛贯标后，在＃＃年的内部专卖管理监督工作中以“严流程、强监管”为重点，以完善工作制度，创新监管方式，促进规范建设再上新水平为目标，严格根据省、市局的工作要求，全体内管人员紧抓流程运作，保证了内管效能的全面体现，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。 一、以“严流程、强监管”为重点，创新监管方式，促进规范建设再上新水平。 1、亲自参与、加强领导 在今年的内部专卖管理监督工作中，我局总是由一把手牵头，副局长重点抓，通过每周至少一次的内管专题会议、随时召开的班子成员碰头会议，强化学习、反复灌输有关内部监管的新任务、新要求、新流程，认真研究、共同制订、深入探讨、全面解决了内管工作中出现的新目标、新难点、新课题，全面提高了全体内管人员敢于加强内管的思想认识，解决困难的能力、干好工作的技能，为高效开展内管工作提供了基础保证。 2、严格流程、扎实监管 为了使内部监管不走过场，我局一方面紧紧围绕内部监管月工作的两大项、八小项开展工作，重点通过领导组随机的督促督查、考核办例行的计分考核、内管办专项的监督检查等方式，全局在落实制度上下功夫，做实做细了同级监管、日常监管系列工作。今年以来，我们共处理内管预警4930次。在具体的内管工作中，我们对内管人员每月下市场的天数及走访客户的户数作了严格规定，并对走访监管的痕迹化资料进行了严格检查，督促他们在电话询问、网上监控的基础上，加大实地走访、跟踪调查的力度，既切实增强了预警处置能力，也对特殊用烟、许可证管理、货源分配、卷烟销售、服务客户等日常工作中确实存在的可能不规范问题加大了监控力度。另一方面强化由点到面延伸，实现内部专卖管理监督工作精细严实。同级监管是内部专卖管理监督的重点，为保证同级监管不流于形式，促进卷烟销售规范经营，我们将同级监管重心放在卷烟销售货源分配和访销配送的日常监管上，做到对紧俏货源分配监管在订单上下工夫；对卷烟落地销售监管在到货上下工夫，对“三员”的违规违纪监管在明察暗访上下工夫。首先根据市公司下发的每周货源投放策略，加强对各类别客户卷烟销售的总量进行监督，每月跟踪辖区卷烟购进量前100名和后50名的客户，看以上客户是否存在违规经营的嫌疑；其次有针对性地加强在订单采集中对紧俏货源、高利润品牌货源分配公平、公正的监管，特别是对特殊用烟审批、弱势群体帮扶、订单供货计划的执行情况等，发现问题及时进行了处理；第三是内管人员每月定期不定期走访市场和突击跟踪配送线路，加强对辖区卷烟配送到户和终端零售市场落地销售的监管。真正做到了未查清根源不放过、未进行深入分析不放过、未制定整改措施不放过、未落实责任不放过；另一方面我们又重新合理聘用了卷烟零售户为“义务行风监督员”，对“三员”在日常工作中，是否有违规、违纪问题和“吃、拿、卡、要”现象进行监督，彻底填堵了“三员”在卷烟销售各个环节上可能违规操作的漏洞。 3、注重整改、突出实效 随着内部监管的不断深入运行，我局已深刻感受到内部监管对于提高销量、队伍建设、强化自律、构建和谐等方面起到的积极作用。于是，我局在日常监管的基础上，还加大了在特定时间内对突出问题的监督检查力度，并对发现的问题，能够严肃认真地处理。例如在今年元月份，我局在内管检查中发现有部分送货员存在向零售户低价购买卷烟的行为，对此，我局除了向相关责任人下达《质询函》要求做出回复的基础上，并以《交烟字（＃＃）1号》文件的形式，对相关责任人进行了处罚，并就今后全面杜绝和严肃处理类似的问题作出了严格规定。在今年四月份和十月份，我局又根据对基层管理所监管相对薄弱的实际，班子成员一方面加大了突击检查的次数和力度，一方面针对日常监管、突击检查中发现的问题，制定了《关于加强基层管理服务大厅相关工作的规定》，促进了大厅系列工作的规范、有序进行。同时，我局还根据市局（公司）的统一安排，由内管办牵头，对全县范围内的“一户多证、虚拟客户”的违规使用零售许可证的行为进行了清理整顿。 （二）、以完善内控制度为基础，以痕迹留存为内容，提升内部专卖监督管理工作水平，促进严格规范建设。 完善的内控制度是有效实施内部专卖管理监督工作的有力保障和前提，今年以来，在省、市局加强内管流程化的总体框架和要求下，我局又针对内部管理的每一个方面、每一个环节，始终遵循建章立制“客观性、规范性、系统性、完善性、可操作性”五大基本原则，继续完善了了内控制度，进一步规范了卷烟营销工作的程序和步骤；其次，根据省、市局制定的内管工作流程体系，结合我局实际，修订了我局自己的实施细则和工作规范，将内管工作细化、分解、责任到人，以目标管理为根本，以内管股