【企业行为规范】xx供电公司审计专职行为规范考评表.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 ******公司市区供电公司 审计专职行为规范考评表 2004年12月 行为规范（非班员类）评分标准 被考核人姓名：****** 部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名：****** 部门：监察审计部 岗位：审计主管 考核期限：从 2005 年 1 月 至 2005 年 12 月 评分等级 评分项目 1分 2分 3分 4分 5分 工作量 正常情况下，完成当月工作量的80%。 正常情况下，完成当月工作量的90% 根据电力公司审计部要求做好外审工程的送审前期工作。 完成当月内审项目（工程、物资、内控制度、资产、基金、财务收支等）。 三、各项资料的收集传递保管。 在完成工作安排的基础上，展开额外工作。 在完成工作安排的基础上，完成额外工作。 完成工作及时性 在规定的时限内完成工作计划的80% 在规定的时限内完成工作计划的90% 正常情况下，在次月的15日前完成数据的采集工作。 在当月30日前完成内部审计检查及专项审计工作，并与次月10日前完成内审报告。 在3分基础上，提前2天完成工作计划。 在4分基础上，提前5天完成工作计划 工作效果有效性 内审资料工作完成70%。 内审报告不能成文。 内审资