采购申请审批制度.pdfVIP

受控状 制度名 态 采购申请审批制度 称 文件编 号 执行部 监督部 考证部 门 门 门 1 1 11 第 章 总则 1 第 条 企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定 本制度。 2 第 条 本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度 的规定办理。 3 第 条 责权单位。 1．采购部负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。 2 2 22 第 章 请购审批规定 4 第 条 原材料或零配件的请购。 1．需求部门请购。 1 （ ）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提 出请购单。 2 （ ）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库 存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时， 则同意请购。 2．仓储部门请购。 1 （ ）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。 （2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。 ①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出， 以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合 理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。 ②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购 在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理 采购手续。 ③采购部应将处理过的请购单归档备案。 第5条 临时性商品的请购。 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和 用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总 监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。 第6条 经常性服务项目的请购。 1．经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经 常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。 2．使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行 审核、审批。 第7条 特殊服务项目的请购。 1．特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申 请。 2．总裁、董事会或股东大会进行审议批准。 3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的 需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总 裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。 8 第 条 资本支出和租赁合同。 1．对于资本支出和租赁合同，应该由经办部门提出请购，总裁、 董事会或股东大会进行决策。 2．对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证， 集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 3