(计生办)内部机构廉的政风险防控登记表.doc

内部机构廉政风险防控登记表 单位：人口和计划生育服务中心??填表时间：2014年4月3日 名称 ?人口和计划生育服务中心 负责人 工作 职责 贯彻落实有关人口与计划生育的方针政策和法律法规，负责人口与计划生育管理服务工作，负责落实计划生育奖励扶助工作，负责审查，核发计划生育相关证件，指导行政村开展计生工作，负责人口统计信息监测、分析、反馈、上报工作。 风险 等级 高 廉政 风险 风险点 风险描述 思想道德风险 制度机制风险 岗位职责风险 宣传力度不够，不能坚决贯彻计生法律、法规、方针政策；工作人员业务水平和责任感，人口计生管理服务工作不到位；核发相证件和发放奖励扶助把关不严；人口统计信息监测、汇总、上报不够准确及时。 风险 防控 措施 加大力度，认真贯彻落实人口和计划生育的方针政策和法律法规加强学习，提升业务能力，做好人口与计生管理服务工作严格把关，做好奖励扶助发放和计划生育证件核发，及时准确分析、反馈、上报统计信息工作。 分管 领导 意见 ? ????????????????????????????? ?????????????????????????????2014年 月 日 组织 审定 (盖章) ?年 月 日 单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日 姓名 部门 人口和计划生育服务中心 职务 主任 岗位 职责 主持镇人口和计划生育服务中心工作，对工作负责任。为党委政府当好参谋，负责本镇计划生育工作的形势分析，提出工作建议，拟定工作计划。主持镇计生工作例会，指导镇村两级工作的开展。搞好内部管理，明确工作岗位和责任，检查督促工作人员认真履行工作责任。 风险 等级 高 岗位 廉政 风险 风险点 风险描述 办证审核不到位征收社会抚养费工作把关不严行政处罚裁量尺度不一当事人资料不齐全且不经主管领导批准，私下给予办理相关计生证明在社会抚养费征收、行政处罚工作中，利用职务方便之机，违反相关规定，收受当事人好处而擅自降低征收、处罚标准，可能造成恶劣影响。 廉政 风险 防控 措施 实行两人把关，严格依法依规审核申办人计生情况，并不定期组织检查，杜绝漏洞明确公开社会抚养费征收、行政处罚、审批流程、征收标准及所需材料对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负责领导同意并签字后，方可办理，并留样存档 。 所在 部门 意见 2014年??4 月??3 日 分管 领导 意见 ????????????????????????? ?????????????????????????????2014年 月 日 组织 审定 (盖章) ?年 月 日 单位：人口和计划生育服务中心 填表时间：2014年4月3日 姓名 部门 人口和计划生育服务中心 职务 副主任 岗位 职责 协助主任做好内部管理工作，负责做好财务管理、出生缺陷干预、《生育服务证》审批发放和违法生育行政执法工作。 风险 等级 高 岗位 廉政 风险 风险点 风险描述 1、财务报销不规范。 2、《生育服务证》办理。 3、违法生育罚没款和社会抚养费的征收。 4、印章的使用。 1、可能出现利用工作之便为他人或自己报销应由个人支付的费用。 2、在办证过程会出现不严格把关，不按规定办事的现象。 3、在社会抚养费征收和行政处罚过程会出现违反规定擅自降低征收标准的现象。 廉政 风险 防控 措施 1、坚持按实报销，严格执行财经纪律，不设账外账。 2、严格按照规定审核发放《生育服务证》。 3、严格按照《云南省人口与计划生育条例》和《云南省社会抚养费征收管理规定》中的规定执行征收标准，杜绝人情关。 4、自觉接受干部、群众和社会，加强党风廉政的学习。 所在 部门 意见 同意登记上报 2014年4月3日 分管 领导 意见 ??????????????????????? ?????????????????????????????2014年 月 日 组织 审定 (盖章) ??年 月 日 单位：填表时间：年月日 姓名 严永斌 部门 人口和计划生育服务中心 职务 流动人口、计划生育协会专职工作人员 岗位 职责 负责做好流动人口计划生育服务和管理工作，做好计划生育协会日常工作，完成领导交办的其他工作。 风险 等级 中 岗位 廉政 风险 风险点 风险描述 1、流动人口婚育证明的审核办理。 2、流动人口的管理。 1、没有严格执行《云南省流动人口服务管理条例》。 2、在办证过程中可能出现审查不细，不认真核对申办人的信息。 3、对流出、流入人口的监管做得还不够到