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2017年闵行区节能减排经费项目 绩效跟踪评价报告 预算部门：上海市闵行区机关事务管理局 实施部门：上海市闵行区公共机构节能管理中心 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二○一七年十月十五日  目 录 摘要 2 前言 6 一、项目概况 6 （一）项目立项背景和依据 6 （二）项目立项目的、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 11 （四）项目预算安排和预算执行情况 15 （五）项目产出、效果类指标完成计划和现阶段完成情况 17 二、项目完成情况及偏差分析 18 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 18 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 19 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 20 三、对项目跟踪的结果判定 21 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 21 五、建议和改进措施 21 六、附件 21 附件1 评价底稿 21 附件2 绩效跟踪管理评价表 21 摘要 一、项目立项目的、项目绩效目标 公共机构节能减排经费项目通过社会公开招标的方式，聘请专业的第三方节能服务机构为闵行区公共机构重点用能单位提供节能技改服务，进一步推广新技术新产品的应用与普及，有效推进全区节能基础工作和节能技改工作的开展，解决公共机构日益增长的能源资源消耗情况，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促进公共机构对全社会的示范引领作用。 项目绩效总目标：通过政府购买服务的方式，一方面委托专业机构对于能耗高的公共机构进行能源审计和分项计量工作，对公共机构实施节能技改前进行必要的能耗数据动态监测，查找可能存在的问题，挖掘节能潜力，指导公共机构提高能源管理水平。另一方面，对于需要节能改造的公共机构，引进第三方服务机构开展节能技改工作，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展。 项目的阶段性绩效目标：建立区公共机构节能管理考核评价体系、抓好公共机构能耗监测建设及能源审计、继续开展节约型公共机构示范单位创建、利用专项资金做好公共机构节能技改、加强节能宣传和培训工作。 项目年度绩效目标：通过开展能源审计项目，掌握不同功能类型建筑的用能特点及耗能关键点，对西南工程学校、闵行中学节能潜力进行分析，为下一步开展节能技改提供科学依据。 通过开展LED节能型照明灯具改造项目，能够为区环保局等单位降低照明能耗。 通过开展隔热保温贴膜改造项目，能够为区公安分局等单位降低夏季空调制冷能耗。 通过开展用电分项计量改造项目，能够帮助西南工程学校、闵行中学对日常能耗数据进行科学合理的统计分析，并由此找出建筑在日常用能中存在的问题，挖掘更大的节能潜力。 通过开展对区环保局等单位的空调节能改造，将传统制冷剂替换为节能冷媒的新技术，可降低空调压缩机的运行功率，提高效力，在降低能耗的同时延长了压缩机的使用寿命。 二、项目资金安排和执行情况 1、预算安排情况 根据区公共机构节能减排经费项目专项资金安排，2017年度该项目年度预算总额为296.7235万元，项目资金来源为区财政专项资金。 根据区财政局要求，在项目执行过程中应及时调整预算，2017年8月区节能管理中心根据实际招标等情况，对三个项目的预算进行了调减，调减金额28.7970万元，调整后2017年区公共机构节能减排经费项目专项资金预算总额为267.9265万元。 表1 项目2017年度预算资金安排情况表 单位：元 序号 子项目名称 年初预算金额 调减预算 调整后预算金额 1 能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学） 1,025,410.00 　 758,140.00 2 能源审计（西南工程学校、闵行中学） 200,000.00 　 192,800.00 3 分体空调节能改造（区环保局等单位） 580,825.00 　 4 LED照明灯具改造（区环保局等单位） 510,000.00 13,500.00 496,500.00 5 隔热保温贴膜（区公安分局等） 621,000.00 621,000.00 6 节能宣传周培训费用 30,000.00 30,000.00 合计 2,967,235.00 287,970.00 2,679,265.00 2、预算执行情况 本次绩效跟踪的时段为2017年1月1日至2017年8月31日。 该项目年初预算金额296.7235万元，调减预算28.7970万元，调整后预算267.9265万元。截止2017年8月31日，已完成项目招标中标的实际合同金额252.9480万元，已支付项目金额1.305万元（节能宣传周培训费用）。根据项目年度阶段性计划（截止2017年8月31日），应完成预算执行率1.01%，实际完成预算