60吨茶叶深加工新建项目可行性研究的报告.doc

扶持对象：农业产业化龙头企业 项目类别：加工项目（特种农产品） 项目编号：350982251 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目年省 市市 龙头企业项目可行性研究报告 项目名称：市60吨茶叶深加工新建项目 项目单位：茶业有限公司 法人代表： 项目建设地点：市镇溪 编制时间：二O一年四月目 录 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目基本情况 4 1.3可行性研究报告编制依据 6 1.4综合评价 7 第二章 背景及必要性 10 2.1 项目区社会经济状况 10 2.2 本行业及关联产业发展现状 12 2.3项目建设的必要性 12 第三章 建设条件 17 3.1建设地点选择 17 3.2建设条件 18 第四章 市场分析与销售方案 22 4.1市场分析 22 4.2营售策略、方案和营销模式 26 4.3市场风险分析 28 第五章 建设方案 29 5.1产品方案和建设规模 29 5.2建设规划和布局 29 5.3建设标准和产品标准 30 5.4工艺技术方案 31 5.5设备选型方案 34 5.6主体工程方案 35 5.7其它配套工程 35 5.8实施进度安排 35 第六章 环境影响评价 37 6.1环境影响 37 6.2节能减排措施 37 6.3环境影响评价及审批 38 第七章 项目组织与管理 39 7.1组织机构和职能划分 39 7.2劳动定员 40 7.3管理措施 40 7.4技术培训 41 7.5劳动安全、卫生与消防 42 第八章 投资估算与资金来源 44 8.1投资估算依据 44 8.2投资概算 44 8.3资金来源 45 8.4资金使用与管理 46 第九章 财务评价 47 9.1财务评价依据 47 9.2营业收入、营业税金和附加估算 47 9.3总成本及经营成本估算 48 9.4财务效益分析 48 9.5不确定性分析 49 9.6财务评价结论 51 第十章 社会效益分析 52 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 52 10.2 与农户的利益联结机制 52 10.3带动农户及农民增收效果分析 52 附表 附表2：固定资产投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表 附表3：流动资金估算表 附表4：投资计划与资金筹措表 附表4-1：财政资金使用明细表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：白毫银针每吨产品生产成本估算表 附表5-2：白牡丹每吨产品生产成本估算表 附表5-3：白牡丹工艺茶每吨产品生产成本估算表 附表5-4：新工艺白每吨产品生产成本估算表 附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：销售收入、税金及附加明细表 附表8：项目投资现金流量表 附图 附图1：项目位置图 附图2：项目用地红线图 附图3：项目规划设计图 附件 附件1：营业执照、工业品生产许可证 附件2：项目单位20、201年财务审计报告 附件3：土地使用证明材料 附件4：环保部门 附件5：自筹资金证明及股东决议 附件6：企业银行信用证明 附件7：龙头企业级别认定材料 附件8： 附件9：与农户签定农产保护价收购协议 附件10：技术合作协议 附件11：有机茶及管理体系认证 附件1：其它附件 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位：茶业有限公司 企业性质：股份制有限责任公司。 发展历程：茶业有限公司，成立于2004年4月13日，公司位于市镇，主要有行政办公楼1幢，生产车间3幢，仓库等总面积达8500m2m2。企业自成立以来，本着“立足全国、放眼世界”的奋斗目标，以“守信用、权品牌、保质量、求发展”的经营理念，建立了科学完善的管理体系，汲取了农业企业的成功经验，采取企业+基地+农户+科技的运营模式，贯彻“采收绿色无公害的新鲜原料→经过科学的加工技术、严格的质量保障体系→严格的出厂检验→赋予可信赖的品牌、精美生态的包装→推向市场”的产业链。引进了先进设备、设立产品初步检测实验室，提升了茶产业的市场竞争力；同时在传统茶叶工艺的基础上，结合现代市场需求，通过对照不同制作工艺，不断提升自身工艺技术水平，并将成熟可行的工艺技术进行推广，推动市茶产业的发展，公司建有4条主要产品生产线及生产设备，主要设备包括白茶的萎凋房、干燥机；红茶的萎凋房、揉捻机、发酵室和干燥机；绿茶的杀青机、揉捻机、干燥机；茉莉花茶的精制成套设备企业建立科学完善的管理体采用“企业+基地+农户+科技”的模式生产经营，建立高标准生态农业示范基地茶园7000亩。企业组建了茶叶检验检测中心，以保证产品完全按照ISO9001标准要求，建立健全的质量管理体系，保证了“八闽茶夫”品牌的茶叶品质达到稳定、可靠，深受客户的好评，产品的顾客满意度和忠诚度不断提高，逐步被更多