KJFZ.GS..监理管理流程―完成通过.doc

流程编号 KJFZ.GC.04.01 流程名称 项目监理管理流程 主责部门 工程部 主责岗位 目标编号 控制目标 流程步骤 风险点 控制活动 审计证据 操作现状 缺陷描述 改进建议 责任部门 责任岗位 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制类型 控制方式 T01 确保《项目监理规划》及《项目监理实施细则》合理可行。 S02 审议 R01 《项目监理规划》与项目要求不一致、不合理，难以执行；《项目监理实施细则》不够全面、不够合理、与实际情况不太符合，难以执行，可能导致项目实施过程中监理难以发挥其应有作用。 C01 工程部项目主管审议监理单位提交的《项目监理规划》及《项目监理实施细则》，主要关注： 1、监理规划是否与项目要求一致； 2、规划内容是否合理可行； 3、实施细则是否全面、合理、可行，符合实际情况。 事前 人工 《项目监理规划》《项目监理实施细则》 工程部 项目主管 S03 审批 C02 工程部部门经理审批经审议的《项目监理规划》及《项目监理实施细则》，主要关注： 1、监理规划是否与项目要求一致； 2、规划内容是否合理可行； 3、实施细则是否全面、合理、可行，符合实际情况； 4、是否根据项目主管审议意见进行修改，修改结果是否合理可行。 事前 人工 《项目监理规划》《项目监理实施细则》 工程部 部门经理 T02