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仓储质量现场稽查核查表 判别：符合√，不符合×，不合适○ 审核员：项目调研小组 日期： 年 月 日 检查项目 判别 备注 一、资质、组织架构检查 1 营业执照、法人代码证、道路运输许可证 2 注册资产高于300万人民币 3 管理体系及人员资质情况（中级以上职称1人） 二、质量方针、目标和文件 1 制定符合企业实际的管理文件，包括管理规程、工作流程和相关记录 2 具有人员上岗培训、仓库管理、单据管理、客户服务与投诉管理、安全消防及环境卫生等管理制度 检查项目 判别 备注 3 有应急准备及对各种潜在的事故或紧急情况规定响应措施，预防或减少可能伴随的损失和环境影响 4 质量方针、目标制定原则 5 质量目标应有量化指标，相关考核记录或实施措施 6 进行文件修订、流程变更、人员调整、设施设备状态改变时，凡可能影响质量的改变控制均应事先申请 7 改变控制的书面记录，改变控制后的情况应进行重点跟踪检查 检查项目 判别 备注 8 质量偏差的纠正及完成情况进行确认并有记录 9 质量偏差的确认部门对偏差纠正措施的评估与确认 三、人员资质 1 各员工岗位职责明确 2 员工应经过培训并取得相应资质，有驾驶证，上岗证 3 从教育、培训、技能和经历等方面评价新员