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重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 序号 危害、环境因素 后果、影响 风险等级 部门、装置、工艺、设施 改进措施 操作/技术/财务/人力资源需求/限制 1 高空作业15米（含15米）以上没有办理《高空作业许可证》 人员坠落伤亡 巨大风险 安全部门技术部门高空作业 ①按照规章制度要求,严格监督执行，加大违章处罚力度。②加强对员工培训，提高员工自我保护意识，在没有《高空作业许可证》的情况下拒绝高空作业。③各基层施工单位在审批技术安全措施的同时办理《高空作业许可证》。 ①安全部门监督检查。②技术部门、安全部门负责办理。③培训部门对员工进行培训。 2 登高安全用具（安全带、安全绳等）未按标准进行检查、试验 高处坠落 坠物伤人 财产损失≥3万元 巨大风险 安全部门 质检部门 劳资培训部门 登高作业登高用具 ①对员工进行登高安全用具使用的安全知识培训，提高员工对登高用具检查、试验的能力，发现不合格登高用具拒绝使用。②要求作业人员作业前必须进行检查，确保登高用具的安全性。 ③有关部门定期对登高用具进行外表检查(每月一次)，并寻找有资质对登高用具进行静拉力试验的单位进行静拉力试验，其试验周期为每半年一次。 ④对检定过的登高用具进行标识，不合格的收回，严格执行淘汰制度，严禁不合格品流入现场使用。 ①安全、质检部门定期对登高用具进行检查。②材料保管部门对登高用具进行标识。③劳资培训部门负责对员工进行培训工作。 3 高空作业时，未戴安全带（绳）或挂的位置不规范，导致坠落伤人 高处坠落 坠物伤人 财产损失≥3万元 巨大风险 安全部门 生产部门 劳资培训部门高空作业 ①对员工进行高空作业安全知识培训，使员工明确安全带应采用高挂低用的原则，必须挂在施工人员上方的牢固构件上，不得挂在有尖锐棱角的地方，并且经常进行登高作业演示练兵活动。 ②要求作业人员严格执行《高处作业安全管理规定》有关条文规定。 ③加大检查力度，安全管理人员、施工现场监护人员应经常对施工现场进行安全检查、监督管理。 ④对查出的违章人员进行处罚。 ①劳资培训部门负责对员工进行培训工作。 ②生产部门、安全部门进行现场监督，确保施工人员严格执行《高处作业安全管理规定》。 重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 序号 危害、环境因素 后果、影响 风险等级 部门、装置、工艺、设施 改进措施 操作/技术/财务/人力资源需求/限制 4 起重作业使用的起重机具（吊钩、钢丝绳、行吊卡子）不符合安全使用要求 安全防护作用失效造成人身伤害 巨大风险 材料部门财务部门安全部门起重作业起重机具 ①起重机具必须从有国家生产许可证的厂商那里采购，产品有出厂检验合格证及有关安全技术数据。②平时鼓励操作工人多反映。③定期安排专业人员进行检测，严格执行报废标准，报废的起重机具应收回，严禁流回现场使用。④基层起重机具管理人员对机具进行维修保养，用完后及时收集存放，不能到处乱放。⑤起重机具严禁超负荷使用。 ①材料采购部门负责购置、质量把关和管理、发放。②财务部门负责资金筹集。③安全、设备部门对起重机具监督检查。 5 进入受限空间内进行作业，未进行含氧量、有毒有害气体检测及坑、沟等未放坡和采取支撑措施，现场无专人监护，导致人员中毒、窒息及身体创伤事故 人身伤害财产损失≥3万元 巨大风险 安全部门 质检部门 培训部门 受限空间作业检测仪器 ①办理《中国石化进入受限空间作业许可证》。 ②应针对施工内容对受限空间进行危害识别，分析受限空间内是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素，及坑、沟等采取放坡或采取支撑制定相应的施工程序、安全防范和应急措施。 ③进入受限空间施工实行“三不进入”，当受限空间状况改变时，施工人员应立即撤出现场，同时为防止人员误入，在受限空间入口处应设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。 ④设置专人监护。安全监护人在施工人员进入受限空间施工前，负责对安全措施落实情况进行检查，同时要清点人数。 ①安全、质检部门进入受限空间作业安全条件进行检查。②检测仪器定期进行鉴定。③劳资培训部门负责对员工进行培训工作。 6 劳动防护用品不符合国家或行业标准 人身伤害 巨大风险 材料部门安全部门财务部门工会所有作业 劳动防护用品 ①购置正规厂家制造、质量合格、便于操作使用的劳动防护用品，并要求厂家提供产品质量合格证书。②对日常用的劳保用品进行监督检查。③平时鼓励操作工人多反映。 ①材料部门负责购置、发放标准劳动防护用品。②财务部门资金落实。③工会、安全负责质量监督。 重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 序号 危害、环境因素 后果、影响 风险等级 部门、装置、工艺、设施 改进措施 操作/技术/财务/人力资源